弓長(zhǎng)木卯芬 追問

2019-08-31 10:54

付出去的話，又該怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2019-08-31 10:54

你好，是把這個(gè)款項(xiàng)退回給之前付款單位？

弓長(zhǎng)木卯芬 追問

2019-08-31 10:55

對(duì)

鄒老師 解答

2019-08-31 10:55

你好，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款

弓長(zhǎng)木卯芬 追問

2019-08-31 10:58

老師。我同事之前一直把沒交易的往來(lái)款，不管收還是付，都做成應(yīng)收賬款。是錯(cuò)的嗎

鄒老師 解答

2019-08-31 10:58

你好，不應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)收賬款核算的
而是應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)付款核算才是的

弓長(zhǎng)木卯芬 追問

2019-08-31 11:02

那如果她做的，不管是收還是付，都做的其他應(yīng)收款。分錄對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-08-31 11:03

你好
1，如果是先收到，然后退回，是其他應(yīng)付款核算
2，如果是先支付，然后再收回，是通過其他應(yīng)收款核算才是的

弓長(zhǎng)木卯芬 追問

2019-08-31 11:11

老師我是后來(lái)接手的，不知道當(dāng)初是先付還是先收。我要做才對(duì)

鄒老師 解答

2019-08-31 11:13

你好，不能統(tǒng)一按其他應(yīng)收款處理的 
1，如果是先收到，然后退回，是其他應(yīng)付款核算
2，如果是先支付，然后再收回，是通過其他應(yīng)收款核算才是的

弓長(zhǎng)木卯芬 追問

2019-08-31 11:19

我剛手的人，不知道我最初是先付還是先收。我能按照老師第一條的回復(fù)來(lái)做

弓長(zhǎng)木卯芬 追問

2019-08-31 11:19

嗎

鄒老師 解答

2019-08-31 11:26

你好，個(gè)人建議是按情況分別處理
1，如果是先收到，然后退回，是其他應(yīng)付款核算
2，如果是先支付，然后再收回，是通過其他應(yīng)收款核算才是的

弓長(zhǎng)木卯芬 追問

2019-08-31 11:31

老師，我同事一直只做一個(gè)收。然后下資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)的。我要怎么做分錄調(diào)整這個(gè)負(fù)號(hào)

鄒老師 解答

2019-08-31 11:34

你好，這樣做調(diào)整分錄，借；其他應(yīng)收款，貸；其他應(yīng)付款

弓長(zhǎng)木卯芬 追問

2019-08-31 11:40

比如我負(fù)了100萬(wàn)其他應(yīng)收款。按照老師的分錄調(diào)整。。我借其他應(yīng)收款100萬(wàn)，貸其他應(yīng)付款100萬(wàn)對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-08-31 11:44

你好，是的，是這樣做調(diào)整

弓長(zhǎng)木卯芬 追問

2019-08-31 11:46

這樣調(diào)，合法嗎老師。我怕稅局看帳本，看到這個(gè)調(diào)整問到這樣做的理由

鄒老師 解答

2019-08-31 11:46

你好，是可以這樣調(diào)整的
其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)，本來(lái)就是其他應(yīng)付款的意思