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彩麗老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-08-31 14:28

你好，季度銷售額不超過30萬，免交增值稅，這個(gè)政策里面的銷售額是包含代開專票的金額的。

彩麗老師 解答

2019-08-31 14:30

代開專票繳納稅款  
 借：應(yīng)收賬款/銀行存款   貸：主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅    貸：銀行存款

愛妃接旨 追問

2019-08-31 14:36

老師代開的是不是不用計(jì)提

愛妃接旨 追問

2019-08-31 14:37

那些附加稅用計(jì)提嗎

彩麗老師 解答

2019-08-31 15:15

附加稅跟平常一樣，也需要計(jì)提

彩麗老師 解答

2019-08-31 15:17

計(jì)提   借：稅金及附加   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/....
繳納   借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/....    貸：銀行存款

愛妃接旨 追問

2019-08-31 17:05

好噠謝謝老師

彩麗老師 解答

2019-08-31 17:40

不客氣，祝你生活愉快！如果你對(duì)解答滿意請(qǐng)給五星好評(píng)

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您好，小規(guī)模開的專票，交了稅金，分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等科目，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
2016-12-27 18:05:21
你好，季度銷售額不超過30萬，免交增值稅，這個(gè)政策里面的銷售額是包含代開專票的金額的。
2019-08-31 14:28:06
你好，你要是小規(guī)模的話，增值稅是不需要計(jì)提的
2024-01-04 10:49:48
不需要計(jì)提嗎？
2020-05-18 17:18:41
你好 ；? 做繳納分錄即可 。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 ； 等著以后抵減即可
2022-01-19 09:50:16
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