AMY 追問

2019-09-01 15:01

是的，交的稅也是正確的

bamboo老師 解答

2019-09-01 15:05

去年年末增值稅下三級(jí)科目有沒有結(jié)平？

AMY 追問

2019-09-01 15:11

是看明細(xì)賬嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-01 15:13

是的 看年末有沒有余額

AMY 追問

2019-09-01 15:26

明細(xì)賬：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸方有余額，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款有借方余額，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金有借方余額，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有借方余額，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是平的，應(yīng)交稅費(fèi)也是平的，總賬應(yīng)交稅費(fèi)科目也是平的

bamboo老師 解答

2019-09-01 15:29

年末的時(shí)候應(yīng)該把三級(jí)科目都結(jié)平
您先寫調(diào)整分錄 然后結(jié)平明細(xì)科目
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方紅字
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方藍(lán)字

AMY 追問

2019-09-01 15:33

就是把那個(gè)憑證先紅字沖掉，再寫一個(gè)藍(lán)字的正確的憑證是吧？

AMY 追問

2019-09-01 15:37

那些明細(xì)賬的話有余額沒關(guān)系的吧？總帳平就行了吧？那去年的總賬明細(xì)賬他已經(jīng)裝訂好了，我怎么改呀？

bamboo老師 解答

2019-09-01 15:42

我上面的分錄就是給您調(diào)整好了

bamboo老師 解答

2019-09-01 15:42

外今年寫分錄就好了

bamboo老師 解答

2019-09-01 15:42

在今年寫分錄就好了

AMY 追問

2019-09-01 15:44

去年他已經(jīng)裝訂好的那些我就不管了？我就現(xiàn)在寫一個(gè)調(diào)整分錄就可以了？

bamboo老師 解答

2019-09-01 16:01

是的 去年的可以不管了 在今年做一份調(diào)整分錄就好了

AMY 追問

2019-09-02 14:10

應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬三級(jí)科目，年底有余額的，是否也有問題？昨天看到的三級(jí)科目里面有好多有余額的？

bamboo老師 解答

2019-09-02 14:12

應(yīng)該年末的時(shí)候做一筆分錄把三級(jí)科目結(jié)平的

AMY 追問

2019-09-02 14:14

那現(xiàn)在他都打出來裝訂好了，那不管他呢還是怎么樣？總賬交稅費(fèi)是平的

bamboo老師 解答

2019-09-02 14:17

您可以在今年做一份分錄 把去年的三級(jí)科目年末余額結(jié)平

AMY 追問

2019-09-02 14:22

現(xiàn)在的明細(xì)賬在沒在我手上，現(xiàn)在的明細(xì)賬可能還是跟年底一樣不平的？然后我重新做一個(gè)分錄把它結(jié)平，去年的那個(gè)那本明細(xì)賬就不管他了，調(diào)整今年的現(xiàn)在的就可以了是吧？

bamboo老師 解答

2019-09-02 14:29

您看本年1月的期初余額也看不到么？