sunny 追問

2019-09-01 17:00

不是，意思我們轉(zhuǎn)100萬給乙方，乙方通過丙方還款，相當(dāng)于我應(yīng)收掛了乙方100萬，應(yīng)付掛了丙方100萬，這個賬怎么平？

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 17:02

你好 你把這兩個科目對沖就可以了  借 應(yīng)付-丙方 100萬 貸 應(yīng)收-乙方100萬

sunny 追問

2019-09-01 17:08

直接做一筆調(diào)賬就行，不用寫個什么證明之類的東西嗎？那我們付給人家的預(yù)付款，對方不發(fā)貨，聯(lián)系不上，這個怎么處理？一定要傳票才能做壞賬嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-09-01 17:11

你好 你可以寫下原因。 預(yù)付款不能收回可以做營業(yè)外支出  但是只有有證明文件才可以稅前扣除，不然不可以稅前扣除的。