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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-01 17:56

你這是進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表。
根據(jù)你當(dāng)期實(shí)際進(jìn)項(xiàng)根據(jù)相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目填寫。

南方南 追問(wèn)

2019-09-01 18:00

不太明白。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-01 18:02

你企業(yè)應(yīng)該交納的增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
你這張表就是讓你填寫 你本期要抵扣的進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)

南方南 追問(wèn)

2019-09-01 18:43

那勾選認(rèn)證的時(shí)候怎么處理

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-01 18:49

勾選認(rèn)證是對(duì)你總的進(jìn)項(xiàng)，需要抵扣的前置流程，和這里申報(bào)不影響。

南方南 追問(wèn)

2019-09-01 18:51

我應(yīng)該去看點(diǎn)什么才能把這塊搞懂

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-01 18:52

你只需要把這張表里面的每一項(xiàng)看一下，然后把你申報(bào)表，幾張表聯(lián)系起來(lái)看一下，那么他的邏輯懂了。
如果你要學(xué)習(xí)一點(diǎn)，你可以看一下相關(guān)申報(bào)實(shí)操的課程

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，你們是什么行業(yè)？
2022-04-04 12:54:25
同學(xué)你好 很高興為你解答 1.先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理： 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.發(fā)生清理收入時(shí)： 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清 4.對(duì)報(bào)廢損失 借：營(yíng)業(yè)外支出——處置固定資產(chǎn)損失 貸：固定資產(chǎn)清理 有收益的話走營(yíng)業(yè)外收入科目
2021-06-06 08:18:55
請(qǐng)清晰描述問(wèn)題（財(cái)會(huì)類），并關(guān)閉當(dāng)前問(wèn)題，然后重新發(fā)起提問(wèn)，老師看到問(wèn)題后覺(jué)得擅長(zhǎng)解答才會(huì)接手解答，謝謝合作！
2021-05-06 14:45:28
您好 是需要處理的，這屬于內(nèi)部交易
2020-07-13 13:12:36
您好，1、2019年12月3日， 借銀行存款1130000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）13000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60000，貸庫(kù)存商品 60000。 2、確認(rèn)估計(jì)的銷售退回， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000，貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3600，預(yù)計(jì)負(fù)債2400 3、2019年12月10日， 借庫(kù)存商品3600，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）780，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600，預(yù)計(jì)負(fù)債2400，貸銀行存款6780，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600
2020-06-24 16:53:00
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