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送心意

王晶老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-02 11:59

你好,選擇普通就可以了呢

快樂(lè)生活 追問(wèn)

2019-09-02 17:32

但是他們又說(shuō)是差額征收啊,我們勞務(wù)是做的二包

王晶老師 解答

2019-09-02 17:34

哦哦,這樣啊,那是差額征收

快樂(lè)生活 追問(wèn)

2019-09-02 17:39

開(kāi)票時(shí)選擇差額征收,但是他還要填寫(xiě)一個(gè)銷(xiāo)售金額和扣除額,是什么意思啊

王晶老師 解答

2019-09-02 17:46

銷(xiāo)售額是總額,扣除額是支付給其他的人的金額

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你好,選擇普通就可以了呢
2019-09-02 11:59:42
【一表讀懂】勞務(wù)外包與勞務(wù)派遣有什么區(qū)別?),并且對(duì)兩者稅務(wù)計(jì)稅方式和稅率做了比較,那么今天我們來(lái)看下,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅與差額征稅要如何選擇?差額計(jì)稅如何申報(bào)和開(kāi)票? 計(jì)稅方式 案例 東方人力公司為小規(guī)模納稅人,向紅太陽(yáng)電子公司提供勞務(wù)派遣服務(wù),選擇差額征稅。收到紅太陽(yáng)公司支付的價(jià)款40萬(wàn)元,其他支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理的社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用為15萬(wàn)元。 ①簡(jiǎn)易計(jì)稅依3% : 銷(xiāo)售額=400000元 應(yīng)納稅額=400000÷(1+3%)×3%=11650.48元 ②差額征稅依5% : 銷(xiāo)售額=250000元 應(yīng)納稅額=250000÷(1+5%)×5%=11904.76元 此時(shí)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)稅負(fù)低。 勞務(wù)派遣公司可以根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售額及成本情況,兩種計(jì)稅方式分別測(cè)算,哪種稅負(fù)低。如果客戶(hù)為一般納稅人需要考慮其抵扣要求。 發(fā)票開(kāi)具 01 自開(kāi)普通發(fā)票 發(fā)票界面填寫(xiě)“金額”填寫(xiě)含稅總金額,點(diǎn)擊界面“差額”——“扣除額”中填寫(xiě)“向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用”。 如本文例子,發(fā)票界面金額填寫(xiě)40萬(wàn)元,扣除額中填寫(xiě)15萬(wàn)元。 02 差額部分代開(kāi)專(zhuān)票 向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以開(kāi)具普通發(fā)票。其中差額部分可到機(jī)構(gòu)所在地國(guó)稅機(jī)關(guān)代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票。 如本文中的例子,25萬(wàn)元可以至稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專(zhuān)票,而支付給勞務(wù)派遣員工費(fèi)用15萬(wàn)開(kāi)具0稅率發(fā)票?!▽?duì)方為一般納稅人,差額部分可以抵扣進(jìn)項(xiàng)) 表單申報(bào) 1 在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中,將可扣除金額填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)扣除額計(jì)算”第10欄“本期發(fā)生額”第11欄“本期扣除額” 2 將增值稅普通發(fā)票與增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算”第13欄“全部含稅收入(適用5%征收率)” 3 在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算”第16欄“不含稅銷(xiāo)售額”填入第五行(稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額)或者第六行 (稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額)“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列 4 應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單(差額征收資格納稅人適用)根據(jù)欄目名稱(chēng)提示填寫(xiě)一下公司相關(guān)信息,最后一個(gè)欄次金額填寫(xiě)可扣除金額
2020-06-08 15:26:36
1、*建筑服務(wù)*建筑勞務(wù) 2、征收率為3%
2020-05-19 10:55:42
您好,就是在開(kāi)票系統(tǒng)里面,稅率那里選擇差額征收,然后偶錄入差額,,勞務(wù)公司或者是旅游公司都可以的,,開(kāi)專(zhuān)票可以的稅額是3%,差額征收是5%
2019-08-13 12:46:01
什么征稅方式是稅務(wù)局規(guī)定的
2017-05-29 12:49:20
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