徐磊 追問

2019-09-02 14:17

對(duì)

徐磊 追問

2019-09-02 14:32

我簡易做了一下分錄老師看對(duì)嗎

樸老師 解答

2019-09-02 14:38

借：工程施工  待：應(yīng)付賬款

徐磊 追問

2019-09-02 14:41

老師工程已完工我們沒有給C單位撥款那，主要是增值稅怎么上

樸老師 解答

2019-09-02 14:42

簡易計(jì)稅下入項(xiàng)目成本，之后按照完工百分比入成本

樸老師 解答

2019-09-02 14:44

建筑行業(yè)對(duì)于的收款掛賬工程結(jié)算啊，你上面分錄是對(duì)應(yīng)的零售業(yè)處理

樸老師 解答

2019-09-02 14:47

差額稅部分，借：應(yīng)收賬款   待：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）或者應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅）

徐磊 追問

2019-09-02 14:48

到時(shí)給C撥款它們?cè)诮o我們開發(fā)票，現(xiàn)在是這樣的我們已給A全開了稅表不知怎么填了，發(fā)票不得和稅表對(duì)上嗎

徐磊 追問

2019-09-02 14:48

我們是簡易計(jì)稅

樸老師 解答

2019-09-02 14:51

然后你圖片上面針對(duì)的是純分包收取管理費(fèi)形式。承包的工程選擇簡易計(jì)稅可以扣除分包納稅，一般計(jì)稅不可以扣除分包款，確定進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣納稅

徐磊 追問

2019-09-02 14:56

無成本

徐磊 追問

2019-09-02 15:13

那我們用要求C單位給我們開專票嗎。還是開普票也行去稅務(wù)確認(rèn)

樸老師 解答

2019-09-02 15:13

無成本？那你就直接按照我給你的分錄來做

徐磊 追問

2019-09-02 15:23

能在幫我寫一下嗎

樸老師 解答

2019-09-02 15:56

差額稅部分，借：應(yīng)收賬款 待：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）或者應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅）

徐磊 追問

2019-09-02 16:56

應(yīng)收賬款我之后怎么走平

樸老師 解答

2019-09-02 17:27

借銀行貸應(yīng)收這樣來做