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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-02 16:01

借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款   其他應(yīng)收款

小玉8035 追問

2019-09-02 16:04

代收代付這部分記,其他應(yīng)收款?

小玉8035 追問

2019-09-02 16:05

是我要付出去的,應(yīng)該是其他應(yīng)付款吧

辜老師 解答

2019-09-02 16:07

你現(xiàn)在還沒有付出去的話,是計入其他應(yīng)付款

小玉8035 追問

2019-09-02 16:08

付給其他人的是,已經(jīng)先墊了,現(xiàn)在開了錢,收到錢了,我要怎么做

小玉8035 追問

2019-09-02 16:08

辜老師 解答

2019-09-02 16:09

你墊付的時候,是怎么入賬的

小玉8035 追問

2019-09-02 16:09

我們是做導(dǎo)購平臺的

小玉8035 追問

2019-09-02 16:10

借,其他應(yīng)付款-代收代付,貸,其他貨幣資金-支付寶

辜老師 解答

2019-09-02 16:11

那你收到的時候,借:銀行存款  貸:其他應(yīng)付款-代收代付

小玉8035 追問

2019-09-02 16:12

不用做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅嗎?

辜老師 解答

2019-09-02 16:17

代收代付的不用確認(rèn)銷項稅的

小玉8035 追問

2019-09-02 16:23

有一部分不是代收代付的  就我們自己收的    這樣解釋吧   我的開票金額是8000   收到也是8000,代收代付是6000  剩下2000  就是自己掙的       代收代付的是  我已經(jīng)先付了    分錄是 借 其他應(yīng)付款-代收代付  6000  貸:其他貨幣資金 6000

辜老師 解答

2019-09-02 16:24

你開票了,就要確認(rèn)收入了,就不是代收代付的了

小玉8035 追問

2019-09-02 16:25

那我的分錄要怎么寫

辜老師 解答

2019-09-02 16:29

借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅

小玉8035 追問

2019-09-02 16:45

我錢收到了,還是應(yīng)收嗎?

辜老師 解答

2019-09-02 16:55

借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款,在做一筆

小玉8035 追問

2019-09-02 16:56

好的,謝謝

辜老師 解答

2019-09-02 16:56

好的,客氣,幫到你就好

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款
2019-09-02 16:01:49
您好: 您按照收到專票正常記賬即可。 借:成本費用 進項稅 貸:應(yīng)付賬款 兩次支付分別沖減應(yīng)付賬款即可。借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2019-10-17 17:02:53
是你們的銷售,還是說你們的采購?
2018-07-08 09:27:22
你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅?
2021-06-01 15:07:39
你好!這個借長期待攤費用-裝修費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸銀行存款
2023-07-06 08:47:59
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