公司領(lǐng)導(dǎo)取現(xiàn)發(fā)放優(yōu)秀員工季度獎(jiǎng)2500，（公司沒(méi)有現(xiàn)金業(yè)務(wù)，所有報(bào)銷(xiāo)都走銀行存款），對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)這筆取現(xiàn)，公司出納也給報(bào)銷(xiāo)了，這個(gè)報(bào)銷(xiāo)怎么做賬？

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-02 17:02

你好這個(gè)是領(lǐng)導(dǎo)那邊已經(jīng)發(fā)放給員工了嗎你們做了季度獎(jiǎng)勵(lì)的明細(xì)表員工簽字沒(méi)

小胡追問(wèn)

2019-09-02 17:05

是的，已經(jīng)發(fā)給了優(yōu)秀員工，也做了明細(xì)表并且員工已簽名

meizi老師解答

2019-09-02 17:16

你好那你做借管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款-法人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借其他應(yīng)付款-法人貸銀行存款

小胡追問(wèn)

2019-09-02 17:40

可以不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算嗎

meizi老師解答

2019-09-02 17:42

需要的這個(gè)是為員工支付的必須要走這個(gè)科目過(guò)渡的

小胡追問(wèn)

2019-09-02 17:48

這個(gè)可以做在一張憑證里嗎

meizi老師解答

2019-09-02 17:49

你好是的可以一起做就行

小胡追問(wèn)

2019-09-02 21:17

好的，謝謝

meizi老師解答

2019-09-03 08:59

不客氣滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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