晴川 追問

2019-09-02 18:08

具體分錄怎么做

晴川 追問

2019-09-02 18:09

計提的時候怎么計提

晴川 追問

2019-09-02 18:10

比如說當(dāng)月增值稅是5000，優(yōu)惠1800，交3200

晴川 追問

2019-09-02 18:13

在嗎

meizi老師 解答

2019-09-02 18:17

你好  借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 5000貸銀行存款3200 營業(yè)外收入1800

晴川 追問

2019-09-02 18:21

相應(yīng)的附稅還減免不

meizi老師 解答

2019-09-02 18:23

你好  你附加稅是按你應(yīng)交的增值稅來計算的 應(yīng)該是按3200來計算

晴川 追問

2019-09-02 18:26

那做完剛那步，還需做一步借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅（銷）貸:應(yīng)交稅費_減免稅不，還是就上面一步就完了

meizi老師 解答

2019-09-02 18:32

你好 你月末才做結(jié)轉(zhuǎn)  都結(jié)轉(zhuǎn) 了才好合算是否需要交納增值稅

晴川 追問

2019-09-02 18:35

那計提的時候怎么計提，正常計提，繳納的時候直接計入到營業(yè)外收入就行了

meizi老師 解答

2019-09-02 18:36

你好  你說計提是計提增值稅還是什么稅費科目

晴川 追問

2019-09-02 18:40

增值稅，還需要把減免的那部分，從應(yīng)交稅費_減免稅費過一下

meizi老師 解答

2019-09-03 08:59

你好 增值稅 你做收入就計提了 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅   借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款  營業(yè)外收入