風(fēng)調(diào)雨順 追問

2019-09-02 21:49

您的意思是4月份紅沖已開的10%的發(fā)票，然后在本月再開10%的發(fā)票，(假如本月調(diào)整申報(bào)表)

莊老師 解答

2019-09-02 21:54

4月份紅沖未開票收入，然后在本月再開10%的發(fā)票

風(fēng)調(diào)雨順 追問

2019-09-02 22:05

好的，謝謝老師

莊老師 解答

2019-09-02 22:05

你好，應(yīng)該的，祝你快樂

風(fēng)調(diào)雨順 追問

2019-09-03 06:48

老師好！修改申報(bào)表是在電子稅務(wù)局還是稅務(wù)大廳？您說四月份紅沖，我現(xiàn)在九月份了，是不是說現(xiàn)在紅沖四月份的？然后再開正常的？

莊老師 解答

2019-09-03 06:50

你好，修改申報(bào)表是在稅務(wù)大廳，是的，是這樣的，

風(fēng)調(diào)雨順 追問

2019-09-03 06:52

大早上的打擾您了！就是說本月開一紅沖，一正常發(fā)票嗎

莊老師 解答

2019-09-03 06:58

你好，是的，是這樣操作，

風(fēng)調(diào)雨順 追問

2019-09-03 07:34

那3月份賬務(wù)要如何處理？

莊老師 解答

2019-09-03 07:56

你好，修改3月份申報(bào)表，增加無開票收入繳稅，

風(fēng)調(diào)雨順 追問

2019-09-03 08:11

老師好！具體怎么做？分錄怎么寫？麻煩您了

莊老師 解答

2019-09-03 08:18

你好，增加無票收入，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，沖紅時(shí)做負(fù)數(shù)就可以了，

風(fēng)調(diào)雨順 追問

2019-09-03 18:03

老師好，我這樣做的話，會(huì)不會(huì)影響六月的企業(yè)所得稅呀

莊老師 解答

2019-09-03 21:38

你好，不會(huì)的，一減一加，收入不變