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送心意

崔老師

職稱,注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-08 12:58

增值稅即征即退需要到稅務(wù)局備案,如果未備案,是填不了的。

小音調(diào) 追問

2020-01-08 13:23

老師 我們做過備案 我想問的是 即征即退開票額在附表一是怎么填 填在哪一列

崔老師 解答

2020-01-08 13:49

需要先把銷售額、稅額按照開具發(fā)票類型,填寫在1、2、3列的1、2、3行次。
然后把即征即退部分在附表一的第9列6、7行,第10列6、7行填寫即可。

小音調(diào) 追問

2020-01-08 13:54

哦哦 明白了老師 那之前月份有留底稅在一般項(xiàng)目下 是不可以用于即征即退的抵扣對嗎 只能把這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅填在即征即退本月數(shù)下?也就是主表的第12行第3列?

崔老師 解答

2020-01-08 13:57

1.那之前月份有留底稅在一般項(xiàng)目下 是不可以用于即征即退的抵扣對嗎?
不可以。
2.只能把這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅填在即征即退本月數(shù)下?也就是主表的第12行第3列?
對的。

小音調(diào) 追問

2020-01-08 13:58

因?yàn)榱舻锥惐容^多 是否可以不申請即征即退 直接按一般項(xiàng)目填 把留底稅先抵扣

崔老師 解答

2020-01-08 14:07

即征即退是優(yōu)惠政策,可以這樣處理的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
正常按17%和11%稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就行了。
2018-04-24 14:11:53
根據(jù)當(dāng)月開的發(fā)票的總金額,填寫在你的銷售額里面就可以了。
2020-01-10 22:31:06
增值稅即征即退需要到稅務(wù)局備案,如果未備案,是填不了的。
2020-01-08 12:58:00
你去稅務(wù)局幫你打出來就可以的,同學(xué)
2019-07-02 16:19:29
你好,是認(rèn)證了不允許抵扣的嗎?
2022-01-12 08:25:55
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