你好，老師，我們公司給銀行銷售貨物，貨物已經(jīng)安裝，上月發(fā)票也開了，但是這個月發(fā)票又退回了說讓作廢，原因是他們目前沒預(yù)算付這筆款，等可以付款了再開發(fā)票。這種退發(fā)票不退貨的做法這個月該怎么調(diào)賬？我這個月已經(jīng)開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，也做了紅字分錄

答： 要么做無票收入 要么就紅沖收入和成本賬上做退貨處理

購買方已經(jīng)抵扣的申請開具紅字發(fā)票，銷售方開出的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票要給購買方嗎？

答： 你好，這個是需要給購買方的。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，紅字發(fā)票是不是就是銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票？

答： 同學(xué)，你好，理解對的。