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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-03 14:43

你好，取得金稅盤當(dāng)月，單位沒(méi)有全額抵扣之前應(yīng)納稅額是多少呢？

甜果果 追問(wèn)

2019-09-03 14:44

1995.54

甜果果 追問(wèn)

2019-09-03 14:44

我看有個(gè)減免表

鄒老師 解答

2019-09-03 14:45

你好，在這個(gè)表格的本期發(fā)生，本期應(yīng)抵減，本期實(shí)際抵減填寫(xiě)金稅盤金額
期初，期末余額是0

甜果果 追問(wèn)

2019-09-03 14:47

那就是1   2  3 列填寫(xiě)480？

甜果果 追問(wèn)

2019-09-03 14:47

2  3  4列

鄒老師 解答

2019-09-03 14:48

你好，是的，是這樣填寫(xiě)（2.3.4）480
第一欄，第五欄是0

甜果果 追問(wèn)

2019-09-03 14:48

知道啦 多謝老師

鄒老師 解答

2019-09-03 14:49

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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分錄都是一樣的，借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅貸管理費(fèi)用辦公費(fèi)
2018-12-29 12:13:29
一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)。
2020-05-19 17:01:44
你好，就是第一行的減稅項(xiàng)目，然后選擇防偽稅控系統(tǒng)減免，本期發(fā)生280，實(shí)際抵扣280，期末余額0
2018-03-08 17:37:30
你好，取得金稅盤當(dāng)月，單位沒(méi)有全額抵扣之前應(yīng)納稅額是多少呢？
2019-09-03 14:43:55
你好，可以的，先把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后再抵減增值稅！
2019-01-08 20:57:00
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