朝歌晚酒 追問

2019-09-03 15:26

是物業(yè)公共能耗費，我們之前是放收入的，后來是發(fā)現不對，是代收代付的類型，有的業(yè)主要求這個費用要開票，所以6400.24都放在了管理費用中，不開票目前就是貸方在其他應付款中，

maize老師 解答

2019-09-03 15:41

你這個做收入，那你賬上也做收入就可以 成本發(fā)票回來那個你走主營業(yè)務成本下面

maize老師 解答

2019-09-03 15:42

我的看法是這樣，你這個開發(fā)票這個做收入，這個成本對應做主營業(yè)務成本就可以，不需要做管理費用

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 15:49

沒聽懂我說的意思，公共能耗這個是我們代收代繳的，之前一直沒開票，但是供電局把票開給了我們，給我們抵掉了，現在有的人要求開票，所以票開出來放在了管理費用中了，

maize老師 解答

2019-09-03 15:53

你收到電費發(fā)票做主營業(yè)務成本，你開出發(fā)票做主營業(yè)務收入

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 15:54

但是這個最開始做的就是借，銀行存款，貸，其他應付款，現在開票了，我們做的是借，管理費用，貸，其他應付款

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 15:55

不好在隨意更改了

maize老師 解答

2019-09-03 15:55

把這個做主營業(yè)務收入下面去，沖掉這個管理費用

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 15:57

額，我們主管要這樣做的，但是我稅盤的到時候和賬面收入不符合會有什么影響，我計提稅費還是按照稅盤的收入來的，

maize老師 解答

2019-09-03 15:58

到時候弄不好稅局那邊要寫情況說明為啥收入和開票系統(tǒng)不一致

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 15:59

還有個物業(yè)公司安裝消防水表，這個怎么做分錄，發(fā)票還沒來

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 16:01

是這個表

maize老師 解答

2019-09-03 16:09

也可以做主營業(yè)務成本 下面，貸其他應付款，你先做這個，后續(xù) 發(fā)票到貼后面沒有差額，有就沖掉這個按發(fā)票做

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 16:19

剛之前問了個消防給水安裝，我物業(yè)公司這個分錄是借管理費用還是什么，還沒有發(fā)票來

maize老師 解答

2019-09-03 16:31

你們物業(yè)主要收租金和水電費這個和這個主營直接相關我看法是做主營業(yè)務成本啊

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 16:33

這個水電并不是收入，是代收代繳的。只是水電公司把票開給了我們公司，我們給抵扣掉了，現在有的用戶要求收費開這個水電的票，

maize老師 解答

2019-09-03 16:59

上面我回復了，你開發(fā)票那就需要算收入，你收到那個就算成本，要不就別開發(fā)票

朝歌晚酒 追問

2019-09-03 17:00

那個早就做完賬，該交稅的交稅了

maize老師 解答

2019-09-03 17:01

你非得那么做我也沒有辦法，上面我意見我回復了