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宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-09-03 15:52

您好，招待客戶發(fā)生的住宿費(fèi)，收取的專票是不可以抵扣的

小胡 追問(wèn)

2019-09-03 15:55

那這個(gè)票要不要認(rèn)證？有沒(méi)有相關(guān)文件

宸宸老師 解答

2019-09-03 15:57

您好，
1.可以不抵扣，價(jià)稅合計(jì)計(jì)入銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2.先抵扣再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)方法的不好就是比較復(fù)雜， 但是好處就是不會(huì)形成“流滯票”

小胡 追問(wèn)

2019-09-03 15:58

那我用第一種方法，形成了滯留票會(huì)不會(huì)有影響

宸宸老師 解答

2019-09-03 15:59

您好，如果稅局后臺(tái)查到的話，就需要配合稅務(wù)局寫(xiě)證明了。所以建議采取第二種方法。

小胡 追問(wèn)

2019-09-03 16:00

好的，謝謝

宸宸老師 解答

2019-09-03 16:01

不客氣的，祝您工作順利

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你好 招待費(fèi)發(fā)生的住宿費(fèi)是不可以抵扣的額 你要開(kāi)普票來(lái)入賬 避免認(rèn)證還得轉(zhuǎn)出
2019-11-04 21:20:21
你好！這個(gè)是不能抵扣的了
2021-12-16 11:12:50
你好，招待費(fèi)的住宿專票，進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的
2021-01-26 14:40:28
招待費(fèi)的不允許抵扣增值稅的。
2021-12-21 14:26:35
同學(xué)你好，是的，不能抵扣
2019-01-19 08:53:50
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