Xyza 追問

2019-09-03 16:30

好的，謝謝

江老師 解答

2019-09-03 16:31

有不明白的問題再咨詢

Xyza 追問

2019-09-03 16:37

做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理是稅務(wù)申報的時候做？

江老師 解答

2019-09-03 16:40

這個是在增值稅附表二，中間部分申報進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理

Xyza 追問

2019-09-03 16:44

Xyza 追問

2019-09-03 16:44

這個選哪個

江老師 解答

2019-09-03 16:45

填寫第20行的數(shù)據(jù)，就是需要填寫的內(nèi)容

Xyza 追問

2019-09-03 16:47

是等收到紅字發(fā)票的當(dāng)期申報？

江老師 解答

2019-09-03 16:48

是的，這個是當(dāng)期申報處理

Xyza 追問

2019-09-04 09:14

老師，麻煩再問下，購買金稅盤跟金稅盤維護(hù)費480元，這是不是不需要認(rèn)證的？我做了認(rèn)證要怎么處理啊

江老師 解答

2019-09-04 10:13

如果是專用發(fā)票需要認(rèn)證，認(rèn)證后做進(jìn)項稅，同時做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，最后再全額抵減
如果是普通發(fā)票，直接不用認(rèn)證，直接抵減處理

Xyza 追問

2019-09-04 10:21

上面那個圖進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出選哪個

江老師 解答

2019-09-04 10:31

選擇增值稅附表二中間部分最后一項“其他”