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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-03 17:34

你好，你方需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理

POKER 追問

2019-09-03 17:36

你們做進(jìn)行轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2019-09-03 17:36

你好，你方取得的進(jìn)項發(fā)票，銷售方作廢了，你方這樣做分錄
借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款

POKER 追問

2019-09-03 17:37

稅務(wù)局那邊要怎么做

鄒老師 解答

2019-09-03 17:38

你好，只需要填表做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，然后做上面的分錄就是了

POKER 追問

2019-09-03 17:40

不用去稅務(wù)局了，會計做報表的時候再申報表上填寫就可以了嘛

鄒老師 解答

2019-09-03 17:40

你好，是的，這個是不需要去稅局辦理什么的

POKER 追問

2019-09-03 17:41

好的，謝謝老師

POKER 追問

2019-09-03 17:41

我這邊是新疆的

鄒老師 解答

2019-09-03 17:41

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，你方需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理
2019-09-03 17:34:05
你直接把錯誤的發(fā)票拿回來作廢就可以了。
2020-02-02 16:34:18
圖片里 老師說的沒有問題，在開票軟件里里填寫《開具紅字增值稅專用發(fā) 票申請單》，然后上傳，然后開具紅字發(fā)票。
2019-10-22 12:51:18
你好，對方做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2016-11-01 11:04:24
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂〈增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定〉的通知》（國稅發(fā)〔2006〕156號）：同時具有下列情形的，為本規(guī)定所稱作廢條件： （1）收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當(dāng)月； （2）銷售方未抄稅并且未記賬； （3）購買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識別號認(rèn)證不符”“專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符”。 所以已認(rèn)證專票發(fā)生錯誤，是不符合上述作廢條件的，需要開具紅字專用發(fā)票。
2020-08-09 00:28:35
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