老師，小規(guī)模公司收到退回的2018年的營業(yè)賬簿印花稅怎么做賬

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2019-09-03 22:02

18年你已經(jīng)稅前扣除了，如果不修改年報(bào)在19年借銀存貸應(yīng)交稅
借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

隨遇而安追問

2019-09-03 22:14

是稅前扣除了，我就是看前面分錄寫錯了沒
借，銀行存款20
貸，應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅20
借，稅金及附加—20
貸，應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅—20

我前面做的是
借，銀行存款20
借，稅金及附加紅字20
老師幫我看一下這樣可不可以，謝謝

郭老師解答

2019-09-03 22:20

沒計(jì)提的話做你上面分錄的第二個

隨遇而安追問

2019-09-03 22:22

2018年計(jì)提了的

郭老師解答

2019-09-03 22:27

那就選擇第一種的那個

隨遇而安追問

2019-09-03 22:30

第一種的兩借兩貸可以在一張憑證上嗎？

郭老師解答

2019-09-03 22:31

可以在一個憑證里面寫的

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