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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-09-04 10:41

人員工資,計入工程施工——合同成本——XX項目——直接人工
對于福利費,計入工程施工——合同成本——XX項目——間接費用——福利費
對于業(yè)務(wù)招待費,計入工程施工——合同成本——XX項目——間接費用——業(yè)務(wù)招待費

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2019-09-04 10:42

福利費和業(yè)務(wù)招待費也有稅前扣除的限制嗎?還是只有總公司才有?

江老師 解答

2019-09-04 10:44

這個單獨報稅的,也是可以在稅前按標(biāo)準(zhǔn)扣除的

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2019-09-04 10:49

獨立核算的分公司在稅務(wù)處理上是不是就相當(dāng)于子公司的稅務(wù)處理?

江老師 解答

2019-09-04 11:02

獨立核算的分公司在稅務(wù)處理上就是相當(dāng)于子公司的稅務(wù)處理

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2019-09-04 11:26

那企業(yè)所得稅需要總公司處理還是分公司這邊處理?分公司和子公司有沒有不同之處?

江老師 解答

2019-09-04 11:31

這個如果是子公司的話,各報各的稅,屬于兩個獨立的法人,各自承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險。
對于不是子公司的分公司,在總公司進(jìn)行賬務(wù)處理,在總公司報稅處理

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2019-09-04 14:13

報稅是由總公司報嗎?不是分公司單獨報?分公司不能取得登錄電子稅務(wù)局報稅的賬號嗎?

江老師 解答

2019-09-04 14:24

報稅是總公司報稅的話,分公司就是不單獨賬務(wù)處理,沒有單獨報稅的稅號

會計學(xué)堂學(xué)員 追問

2019-09-04 15:32

選擇單獨核算的話是不是就有單獨報稅的稅號?

江老師 解答

2019-09-04 15:33

選擇單獨核算的話,肯定是單獨報稅,有單獨的稅號

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人員工資,計入工程施工——合同成本——XX項目——直接人工 對于福利費,計入工程施工——合同成本——XX項目——間接費用——福利費 對于業(yè)務(wù)招待費,計入工程施工——合同成本——XX項目——間接費用——業(yè)務(wù)招待費
2019-09-04 10:41:29
你好 1.職工福利費,不超過工資薪金總額14%的部分,準(zhǔn)予扣除。2.2. 職工福利費,不超過工資薪金總額14%的部分,準(zhǔn)予扣除。 兩個取小值來稅前扣除的
2020-01-02 15:23:45
你好 是的 給職工的計入福利費 送客戶的計入業(yè)務(wù)招待
2021-08-25 20:24:22
這種是不可以抵扣的
2018-12-10 09:50:44
不能抵扣的
2017-09-28 15:09:50
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