英平???? 追問(wèn)

2019-09-04 14:08

老師，可以結(jié)合金額，詳細(xì)列個(gè)分錄嗎？

郭老師 解答

2019-09-04 14:13

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)4450
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)4198.11應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)251.89
第二個(gè)也是這么做的

英平???? 追問(wèn)

2019-09-04 14:17

這是紅沖7月份入錯(cuò)的分錄吧？8月份調(diào)整的分錄....？

英平???? 追問(wèn)

2019-09-04 14:18

您看了 實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)了嗎？

郭老師 解答

2019-09-04 14:21

看了，開(kāi)了發(fā)票這些，實(shí)際業(yè)務(wù)大于這個(gè)，實(shí)際發(fā)生的你可以記無(wú)票收入

英平???? 追問(wèn)

2019-09-04 14:25

老師，實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)重新編輯，請(qǐng)重新列分錄 謝謝

郭老師 解答

2019-09-04 14:27

第一個(gè)七月份沒(méi)有確認(rèn)八月份補(bǔ)開(kāi)的
八月份借應(yīng)收21460
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入21460/（1+稅率）
銷項(xiàng)

英平???? 追問(wèn)

2019-09-04 14:58

可以從7月份調(diào)整分錄 從銀行開(kāi)始 詳細(xì)列分錄嗎

郭老師 解答

2019-09-04 15:08

七月份你不是已經(jīng)做了
借銀存4450
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
八月份借應(yīng)收21460
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借銀存貸應(yīng)收

英平???? 追問(wèn)

2019-09-04 15:10

河南中旅的分錄列一下

郭老師 解答

2019-09-04 15:59

入賬4450是什么意思
你提前開(kāi)的發(fā)票
八月份開(kāi)了21460吧

英平???? 追問(wèn)

2019-09-04 16:08

實(shí)際入帳是4450，但是誤以為入25910元

英平???? 追問(wèn)

2019-09-04 16:08

誤以為入的是25910，所以發(fā)票也開(kāi)了25910，實(shí)際入帳應(yīng)該是4450

郭老師 解答

2019-09-04 16:10

那你這種按開(kāi)發(fā)票的做
下月你紅沖多做的才對(duì)，你又開(kāi)了怎么

英平???? 追問(wèn)

2019-09-04 16:41

8月份不是又入了一筆款嘛……

郭老師 解答

2019-09-04 16:48

那對(duì)
借銀存2140
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
八月份這么做