欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 10:51

不要寫補計1月1日的手續(xù)費嗎，9月份

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 10:51

摘要：不要寫補計1月1日的手續(xù)費嗎，9月份

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 11:00

就是說摘要不要寫補計哪月哪日的，是嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 11:05

補計的費用，比如財務(wù)費用，直接放到9月份結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 12:32

如果是說3723.85以前的余額 銀行流水都做到，另外一個公司的賬戶上了，這個賬戶只是有來開票，就是從3723.85的余額 做起，怎么開頭？如果是7月份還收到幾次貨款比如1676，3574，還有手續(xù)費50元，9月份才開票怎么弄。9月分也收到貨款2000，支付手續(xù)費30元，8月份也收到3000，支付手續(xù)費20，結(jié)息30元怎么弄

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 12:52

以上的情況可以接著3723.85的余額做嗎？所 有收到貨款的，都做到9月30號借：銀行存款，貸記預(yù)收賬款，摘要寫補計8月30號收到的貨款，費用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份開票，借預(yù)收賬款，貸記主營業(yè)務(wù) 收入，應(yīng)交稅費。9月份一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 14:47

如果是說3723.85以前的余額 銀行流水都做到，另外一個公司的賬上了，這個賬戶只是用來開票，就是從3723.85的余額 做起，怎么開頭？如果是7月份還收到幾次貨款比如1676，3574，還有手續(xù)費50元，。8月分也收到貨款2000，支付手續(xù)費30元，9月份也收到3000，支付手續(xù)費20，結(jié)息30元怎么弄，怎么做憑證？9月份才開票怎么弄

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 14:53

就是說9月份用這個賬戶在開票，如果是7月份還收到幾次貨款比如1676，3574，還有手續(xù)費50元，。8月分也收到貨款2000，支付手續(xù)費30元，9月份也收到3000，支付手續(xù)費20，結(jié)息30元怎么弄，能不能統(tǒng)統(tǒng)做到9月份里面去，930一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。用預(yù)收賬款，借：銀行存款，貸記預(yù)收賬款，摘要寫補計8月30號收到的貨款，費用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份開票，借預(yù)收賬款，貸記主營業(yè)務(wù) 收入，應(yīng)交稅費。9月份一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 14:57

就是1-9月份收到銷售款的，支付手續(xù)費的，都放到9月30號做，摘補計8月1日收到某某貨款，借銀行存款，貸記預(yù)收賬款。9月份開票，借記預(yù)收賬款，貸記主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 15:01

:就是1-9月份收到銷售款的，支付手續(xù)費的，都放到9月30號做，摘補計8月1日收到某某貨款，借銀行存款，貸記預(yù)收賬款。9月份開票，借記預(yù)收賬款，貸記主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，1-8月份都放到9月30一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。嗎？就不要每個月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 15:08

我是說1-8月份發(fā)生的收到貨款了，支付錢了，統(tǒng)統(tǒng)做到9月30里去行嗎？9月30一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤摘是補計8月1日收到某某貨款，借銀行存款，貸記預(yù)收賬款。因為9月份才開票，開票的就記借記預(yù)收賬款，貸記主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費行嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 15:13

1-9月份發(fā)生的業(yè)務(wù)，一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 15:14

按理1-9是要結(jié)轉(zhuǎn)9次到本年利潤里面去了，由于1-8月份補計的，1-9月份發(fā)生的業(yè)務(wù)，一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

鄒老師 解答

2015-09-30 10:44

支付手續(xù)費，收到貨款

鄒老師 解答

2015-09-30 10:49

我知道是補計 
支付**的手續(xù)費，收到**的貨款

鄒老師 解答

2015-09-30 10:53

你在9月份做1月份的，本來就是補計

鄒老師 解答

2015-09-30 11:04

你可以寫，也可以不寫

鄒老師 解答

2015-09-30 11:14

是的

鄒老師 解答

2015-09-30 14:09

真不知道你在說什么，總是把簡單問題復(fù)雜化

鄒老師 解答

2015-09-30 14:49

銀行流水都做到，另外一個公司的賬上了，這個是什么意思

鄒老師 解答

2015-09-30 14:55

只能把所有沒有進行賬務(wù)處理的銀行業(yè)務(wù)放在9月份來處理了

鄒老師 解答

2015-09-30 14:58

是的

鄒老師 解答

2015-09-30 15:03

前面1-8月的你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，只需要把9月份的損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了

鄒老師 解答

2015-09-30 15:12

可以

鄒老師 解答

2015-09-30 15:20

是的