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我司要給供應商提供一次技術培訓，應該開具什么服務類型的發(fā)票？
笨笨的黃蜂
于2019-09-04 17:16 發(fā)布 ??1964次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2019-09-04 17:35
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您好，我是貿易公司，請問供應商進來發(fā)票后，我按他的商品編碼，但是不按他的商品名稱開具發(fā)票出去可以嗎，可以的話是怎么操作的呢，因為同行都有這個操作方式
企業(yè)收到供應商開具的專票每月數(shù)量較大，走的對私打款，然后開具發(fā)票出項也很少，怎樣做可以做到節(jié)稅最大化
公司和供應商還有客戶三方，應該付給供應商的錢由客戶給我們公司代付給供應商了，現(xiàn)在供應商要給他開具發(fā)票代付的這部分，能不能給他們開呢？
公司購買東西時候要求對方開具發(fā)票 對方要求收到款才開票 但是很多時候，供應商都是收到款對于發(fā)票都是能拖就拖，請問工作中應該怎么防范這些情況？
老師，公司現(xiàn)在給一家供應商打款兩百萬，發(fā)票說是前兩年就開具了，但是賬上沒有體現(xiàn)，導致這個兩百多萬一直掛帳，這個往來應該怎么平呢，賬務幾經轉手，已無法查明與更改了
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