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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-04 17:30

你好，是的，每個(gè)月都需要做保存處理的

Gangsta 追問(wèn)

2019-09-04 17:36

可是前兩月沒(méi)有保存，現(xiàn)在期末沒(méi)有余額，應(yīng)該怎么處理呀？去稅務(wù)局可以補(bǔ)嘛？

鄒老師 解答

2019-09-04 17:38

你好，那就只能是去稅局做更正申報(bào)了

Gangsta 追問(wèn)

2019-09-04 17:40

更正申報(bào)需要交錢(qián)嗎？帶什么資料？

鄒老師 解答

2019-09-04 17:42

你好，這個(gè)不涉及納稅
資料一般就是更正申報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表，公章，營(yíng)業(yè)執(zhí)照

Gangsta 追問(wèn)

2019-09-04 17:44

我需要更正倆月的報(bào)表，因?yàn)?月份確認(rèn)的稅控技術(shù)費(fèi)用，7、8月份都沒(méi)有保存，這樣也可以嘛？

鄒老師 解答

2019-09-04 17:46

你好，可以這樣操作的

Gangsta 追問(wèn)

2019-09-04 17:55

老師，更正是不是在已保存的報(bào)表上更正，7、8月我是沒(méi)有保存，也可以選擇更正申報(bào)？

鄒老師 解答

2019-09-04 17:58

你好，是在之前已經(jīng)保存的報(bào)表上做更正，更正之后再保存就是了

Gangsta 追問(wèn)

2019-09-04 18:01

我7、8月份沒(méi)有保存增值稅申報(bào)附表4，怎么在已保存的報(bào)表上選擇更正?。堪?/p>

鄒老師 解答

2019-09-04 18:04

你好，沒(méi)有保存，說(shuō)明當(dāng)時(shí)數(shù)據(jù)是0
現(xiàn)在去做之前  7、8月份期末余額的更正填寫(xiě)，填寫(xiě)好了之后保存就是了

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不用，你需要抵扣的時(shí)候再填寫(xiě)主表
2019-05-12 19:28:10
但12月已在異地預(yù)交了附加費(fèi)，本月附加稅申報(bào)表如何體現(xiàn)已繳的稅款？
2019-01-12 17:02:43
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來(lái)計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
你好，增值稅一般納稅人申報(bào)抵扣的通行費(fèi)電子發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額，在納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中“認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票”相關(guān)欄次中
2021-11-04 09:33:17
你好；? 你不能去抵扣；? 去做轉(zhuǎn)出處理 。然后在去申請(qǐng)全額抵扣；? 你是? 一般納稅人嗎? ?
2022-02-08 15:09:50
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