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答疑陳園老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-04 19:33

可以認(rèn)證，但是不能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅。
要全額入費(fèi)用，減少企業(yè)所得稅。

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-09-04 19:44

是不是要認(rèn)證了,再抵扣,才可以轉(zhuǎn)出?

答疑陳園老師 解答

2019-09-04 21:29

是的，先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出。不認(rèn)證會(huì)形成滯留票。

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-09-04 21:32

有的人說(shuō)要附表二抵扣,然后才轉(zhuǎn)出

答疑陳園老師 解答

2019-09-04 22:02

認(rèn)證了，賬面就行成進(jìn)項(xiàng)稅了。申報(bào)時(shí)，附表二的數(shù)據(jù)回自動(dòng)讀取（包括這部分不可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅的）
這部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，需要在附表二第13欄，體現(xiàn)出來(lái)。

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可以認(rèn)證，但是不能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅。 要全額入費(fèi)用，減少企業(yè)所得稅。
2019-09-04 19:33:34
不含，成本費(fèi)用包含營(yíng)業(yè)外收支，計(jì)提的所得稅不含
2019-01-08 09:47:41
你好，如果生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅是查賬征收，是按收入，成本費(fèi)用，利潤(rùn)總額填寫(xiě)申報(bào) 類(lèi)似于企業(yè)所得稅的申報(bào)
2018-11-27 11:26:15
預(yù)交只要，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅，貸，銀行存款 不用計(jì)提的，申報(bào)還是按利潤(rùn)總額申報(bào)
2019-10-21 17:15:06
你好，按實(shí)填寫(xiě)，這種情況是虧損的，
2020-05-25 09:47:53
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