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老師，我們公司是小規(guī)模園林景觀工程有限公司，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為圖片上顯示的這些。公司主要針對(duì)個(gè)人做一些別墅院子的設(shè)計(jì)施工，所以發(fā)票開(kāi)的很少，一般對(duì)客戶就只開(kāi)設(shè)計(jì)費(fèi)的發(fā)票。但是最近接了一些公司的業(yè)務(wù)，需要我們做施工，客戶要求必須開(kāi)具施工費(fèi)的發(fā)票，不能開(kāi)具設(shè)計(jì)費(fèi)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師我們公司能否直接開(kāi)具施工費(fèi)的發(fā)票？因?yàn)槲覀円?guī)模不大，財(cái)務(wù)就要求月初做外賬報(bào)稅，客戶需要開(kāi)發(fā)票就開(kāi)設(shè)計(jì)費(fèi)不需要開(kāi)發(fā)票就零申報(bào)，不要求核算成本和其他的，所以沒(méi)有設(shè)置過(guò)庫(kù)存，因?yàn)橘I材料一般也沒(méi)有發(fā)票不用走賬。如果我直接從開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具名稱為施工費(fèi)的發(fā)票，稅局那邊會(huì)有問(wèn)題嗎？開(kāi)具施工費(fèi)發(fā)票需要設(shè)置庫(kù)存，有進(jìn)貨發(fā)票嗎？我不太清楚都有哪些要求？
小熊
于2019-09-05 07:15 發(fā)布 ??900次瀏覽
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軼塵老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-05 08:15
甲公司以及與甲公司發(fā)生交易的各公司均為增值稅 問(wèn)
明白了，是不具有不可替代用途 答
以前年度已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，由于簡(jiǎn)易計(jì)稅與一般 問(wèn)
附加稅也是直接計(jì)入稅金及附加 答
老師好，員工的房貸信息，會(huì)計(jì)可以幫助錄入自然人電 問(wèn)
我錄入了，但是報(bào)送不成功，提示“該配偶信息由納稅人自行采集，請(qǐng)通知納稅人自行修改或刪除” 答
生產(chǎn)企業(yè)22年一筆電費(fèi)已付款未取得發(fā)票未錄入，在2 問(wèn)
能算到 22 年生產(chǎn)成本：23 年補(bǔ)錄的 22 年電費(fèi)，本質(zhì)是 22 年經(jīng)營(yíng)期間的成本，需通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 追溯計(jì)入 22 年生產(chǎn)成本，而非計(jì)入 23 年成本。 年報(bào)調(diào)整：在 22 年企業(yè)所得稅年報(bào)中，將這筆電費(fèi)補(bǔ)充計(jì)入 “生產(chǎn)成本”，進(jìn)而調(diào)整當(dāng)年應(yīng)納稅所得額（成本增加，應(yīng)納稅所得額減少）；同時(shí)更正 22 年財(cái)務(wù)年報(bào)的 “營(yíng)業(yè)成本”“未分配利潤(rùn)” 等項(xiàng)目，確保年報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際經(jīng)營(yíng)成本一致。 答
老師你好，企業(yè)籌備期間所開(kāi)值得費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票能直 問(wèn)
籌備期間的費(fèi)用開(kāi)支，單位名字沒(méi)有下來(lái)，比如房租，購(gòu)買的二手空調(diào)等，就沒(méi)有發(fā)票，是否能稅前列支呢？這是2022年11月以前發(fā)生的，11月20幾號(hào)企業(yè)名字才注冊(cè)成功，這部分支出怎么處理？謝謝 答
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