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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-09-05 09:54

你在7月進行補記提就可以

小周 追問

2019-09-05 09:56

那具體分錄怎么做呢。公司一直木有繳社保剛剛才開始。麻煩老師指點一下

辜老師 解答

2019-09-05 09:59

補計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保

小周 追問

2019-09-05 10:01

就是賬戶上扣款的都是企業(yè)部分嗎。個人的部分不用計提嗎

辜老師 解答

2019-09-05 10:15

個人部分是包含在工資里面計提的

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相關問題討論
你好，可以在5月份一次補計提的
2018-06-09 14:53:58
您好 社保是當月扣款和計提，6月份就是扣的6月的社保費
2019-06-02 12:38:39
您好 社保應該當月計提
2019-07-07 16:27:11
你在7月進行補記提就可以
2019-09-05 09:54:39
參保這個分錄來：1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
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