小末 追問

2019-09-05 10:57

8月收到未開票收入6萬，我賬上做開票分錄的話，那我后期9月開出了6萬發(fā)票，這個(gè)發(fā)票就不用再做分錄了？把它裝訂在8月的期間里還是9月？

小末 追問

2019-09-05 10:58

如果是預(yù)收賬款，這個(gè)也做未開票收入申報(bào)嗎？

meizi老師 解答

2019-09-05 11:00

你好 你8月報(bào)無票收入 9月開票之前要先沖8月這筆無票收入  然后在根據(jù)這個(gè)開票做收入   一共要做三筆才行的    預(yù)收賬款的話 8月就不用報(bào)稅 等你符合收入條件了才確定收入報(bào)稅交稅

小末 追問

2019-09-05 11:12

8月表一的未開票收入，我數(shù)字填上去，會(huì)統(tǒng)計(jì)增值稅并在8月繳納嗎？
如果統(tǒng)計(jì)的話，我9月申報(bào)的時(shí)候，變成了重復(fù)了，還得在未開票收入那兒做負(fù)數(shù)沖銷？

我們開票基本上都是當(dāng)月不開的話，下月就開掉了。
不做未開票收入申報(bào)會(huì)有什么影響嗎？我看以前的會(huì)計(jì)都是沒做申報(bào)的。

meizi老師 解答

2019-09-05 11:18

你們會(huì)延遲交稅 稅局查到會(huì)有滯納金的。 你是月報(bào)的話 9月報(bào)8月無票收入交稅 。10月報(bào)9月 按正數(shù)金額減去負(fù)數(shù)金額來報(bào)就行

小末 追問

2019-09-05 11:51

就是說，我8月的報(bào)稅做10萬正常開票收入+未開票收入6萬申報(bào)。

到了9月的，當(dāng)月正常開票收入+（負(fù)數(shù)8月申報(bào)的6萬）這樣子報(bào)上去嗎？

小末 追問

2019-09-05 11:59

我們公司銀行賬上收到的貨款有些都不是按照合同簽訂金額來一模一樣打過來的。有些是分好幾筆打過來的，有些是預(yù)付款。這個(gè)我要怎么區(qū)分？讓對(duì)方轉(zhuǎn)賬前在備注里面寫明合同編號(hào)嗎？或者還有別的什么辦法嗎？

meizi老師 解答

2019-09-05 12:15

你好  你可以區(qū)分下客戶  轉(zhuǎn)款備注 貨款或者預(yù)付訂金之類的  便于你區(qū)分  是的  如果我8月的報(bào)稅做10萬正常開票收入+未開票收入6萬申報(bào)。

到了9月的，當(dāng)月正常開票收入+（負(fù)數(shù)8月申報(bào)的6萬）這樣子報(bào)