老師，延用外賬建了一個內(nèi)賬，外賬發(fā)放工資方式是庫存現(xiàn)金，實(shí)際也沒發(fā)放，實(shí)際是以銀行發(fā)的工資，為了銀行把賬對上，就把現(xiàn)金發(fā)放工資紅沖了，紅沖后有現(xiàn)金入庫，但實(shí)際并不現(xiàn)金入庫，現(xiàn)在為了保證庫存現(xiàn)金數(shù)字對上，須把工資現(xiàn)金發(fā)放紅沖入賬的數(shù)字從庫存現(xiàn)金中下掉，這樣的話，庫存現(xiàn)金在貸方，借方做什么科目合

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2019-09-05 10:50

外賬這個現(xiàn)金余額不對？

海鳥追問

2019-09-05 10:51

我現(xiàn)在要對內(nèi)賬，

海鳥追問

2019-09-05 10:51

內(nèi)賬的庫存現(xiàn)金要調(diào)

郭老師解答

2019-09-05 11:00

現(xiàn)金明細(xì)有嗎
拿出來挨個核對
不一致的看什么業(yè)務(wù)補(bǔ)做

海鳥追問

2019-09-05 11:26

現(xiàn)在是外賬與新建內(nèi)賬銜接問題，為了保證銀行賬對上，必須調(diào)整內(nèi)賬庫存現(xiàn)金調(diào)出現(xiàn)金，就是不知道調(diào)出的現(xiàn)金調(diào)哪去哪個科目合適

郭老師解答

2019-09-05 11:37

利潤分配
記這個科目里面

精選問題

老師好：?咨詢下，公司與個人合作，個人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可問

老師正在計(jì)算中，請同學(xué)耐心等待哦答
小規(guī)模納稅人城建稅減半，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi) 問

是的，就是那樣子的哈答
請問今年發(fā)生的成本費(fèi)用暫估入賬，明年5.31日前未問

納稅調(diào)增后不夠彌補(bǔ)虧損的就不需要交稅款答
老師，母公司賬上沒錢了，子公司賬上錢多，能借個母公問

付款寫往來款可以，不涉及稅答
公司實(shí)收資本562萬元，已實(shí)繳，原股東甲股權(quán)比例80%，問

甲轉(zhuǎn)讓 40% 股權(quán)的個稅計(jì)算：收入 569.6 萬，對應(yīng)股權(quán)原值 224.8 萬（449.6 萬 ×40%/80%）。所得 = 569.6-224.8=344.8 萬，按 20% 計(jì)稅，需繳個稅 68.96 萬元答

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