一般納稅人增值稅余額在貸方是要結(jié)轉(zhuǎn)還是計(jì)提，是不是附加才要計(jì)提呢，然后增值稅是貸方余額才結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)，而不是要計(jì)提出來(lái)呢？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-05 13:19

您好
一般納稅人增值稅余額在貸方是要結(jié)轉(zhuǎn) 附加稅是計(jì)提
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅

芝追問(wèn)

2019-09-05 13:23

謝謝老師

bamboo老師解答

2019-09-05 13:24

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

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