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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-09-05 14:22

你好 沖掉之前的分錄 按發(fā)票來做賬

葉子 追問

2019-09-05 14:22

固定資產(chǎn)都已經(jīng)提了好些折舊了,怎么沖?

答疑蘇老師 解答

2019-09-05 14:24

你好 金額變了的話 折舊不用沖 少計提的補上就可以了

葉子 追問

2019-09-05 14:26

分錄怎么做?

答疑蘇老師 解答

2019-09-05 14:28

你好 借固定資產(chǎn)(原值 ) 負(fù)數(shù) 貸 在建工程 負(fù)數(shù) 再按發(fā)票做 借 固定資產(chǎn) 貸 在建工程 然后少提的折舊補提 借 管理費用 貸累計折舊

葉子 追問

2019-09-05 14:42

不是,我現(xiàn)在收到的票當(dāng)時沒入賬也沒暫估,直接沒做進(jìn)去,現(xiàn)在才知道

答疑蘇老師 解答

2019-09-05 14:45

你好 你們不是從在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎?

葉子 追問

2019-09-06 09:06

當(dāng)時轉(zhuǎn)的是當(dāng)時收到的工程款的發(fā)票的金額

答疑蘇老師 解答

2019-09-06 09:06

你好 那現(xiàn)在的發(fā)票是什么

葉子 追問

2019-09-06 09:12

也是工程款,備注室外配套設(shè)施

答疑蘇老師 解答

2019-09-06 11:04

你好 借銀行存款 貸工程結(jié)算

葉子 追問

2019-09-06 11:39

我們付款啊,

答疑蘇老師 解答

2019-09-06 11:43

你好 那就單獨計入固定資產(chǎn)

葉子 追問

2019-09-06 12:21

本月通過在建工程進(jìn)入固定資產(chǎn),本月照以前的提折舊,下月調(diào)整折舊額?

答疑蘇老師 解答

2019-09-06 12:24

你好 是的 這樣做就可以了

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你們公司如果有對外籌資等業(yè)務(wù)就用企業(yè)會計準(zhǔn)則,反之就是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
2018-09-26 11:09:52
借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
2022-06-19 15:12:49
選擇新會計準(zhǔn)則吧
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發(fā)票金額和你入賬的一致嗎 去年匯算清繳折舊稅前扣除了嗎
2019-09-05 14:28:08
你好 沖掉之前的分錄 按發(fā)票來做賬
2019-09-05 14:22:17
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