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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-05 14:28

發(fā)票金額和你入賬的一致嗎
去年匯算清繳折舊稅前扣除了嗎

葉子 追問

2019-09-05 14:28

把以前收到的發(fā)票做了在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在又收到了一張。

郭老師 解答

2019-09-05 14:37

也就是這個發(fā)票沒有做
有沒有暫估是吧
直接沒入賬

葉子 追問

2019-09-05 14:41

對的,是這情況

郭老師 解答

2019-09-05 14:44

那你做今年的大修理支出入固定資產(chǎn),調(diào)整之后折舊

葉子 追問

2019-09-05 14:48

他那發(fā)票上寫了室外配套工程 那我做:借:固定資產(chǎn)  應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅  貸:其他應(yīng)付   然后從下月起開始調(diào)整固定資產(chǎn)的折舊。是這樣嗎老師?

郭老師 解答

2019-09-05 14:57

先把之前的轉(zhuǎn)出來
借在建工程貸固定資產(chǎn)
借在建工程,進(jìn)項貸其他應(yīng)付款
借固定資產(chǎn)貸在建工程

葉子 追問

2019-09-05 15:01

那這個月的折舊還是按原來的照提嗎,然后把提完折舊的金額轉(zhuǎn)讓在建工程?

郭老師 解答

2019-09-05 15:05

按加上這個的折舊

葉子 追問

2019-09-05 15:08

這個月不提?老師我有點暈

郭老師 解答

2019-09-05 15:31

當(dāng)月不計提
次月開始

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你們公司如果有對外籌資等業(yè)務(wù)就用企業(yè)會計準(zhǔn)則,反之就是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
2018-09-26 11:09:52
借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
2022-06-19 15:12:49
選擇新會計準(zhǔn)則吧
2017-12-21 15:22:39
發(fā)票金額和你入賬的一致嗎 去年匯算清繳折舊稅前扣除了嗎
2019-09-05 14:28:08
你好 沖掉之前的分錄 按發(fā)票來做賬
2019-09-05 14:22:17
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