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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-05 15:33

你好 你們是為什么掛那么多金額

小倩 追問

2019-09-05 15:36

不知道,歷史遺留問題吧,我也是剛接手,老板不認(rèn)頭交稅

meizi老師 解答

2019-09-05 15:38

你好  那你先去查詢預(yù)收賬款明細(xì)賬 看到底掛了些什么賬  因為這個預(yù)收賬款 其他應(yīng)付款這些是稅局檢查的重點科目 你們最好先弄清楚什么原因在調(diào)整

小倩 追問

2019-09-05 15:42

老師,如果我開票確認(rèn)收入的話,前提是這發(fā)票我開給誰呢,假如賬上預(yù)收是張三,可是,這個公司都和這個張三一直沒有往來,這票怎么開呢

meizi老師 解答

2019-09-05 15:56

你好  那你們沒往來就不應(yīng)該有預(yù)收賬款這個張三的往來  你們收了錢要么還給對方 要么是結(jié)轉(zhuǎn)收入沖預(yù)收賬款才對 沒有業(yè)務(wù)你也不能開票出去的 那叫虛開發(fā)票了

小倩 追問

2019-09-05 16:01

老師,現(xiàn)在小企業(yè)沒有太正規(guī)的。沒有業(yè)務(wù)開票我也知道是虛開發(fā)票,但最起碼給國家交稅了,目前是老板不希望開票,您說把錢還回去,銀行肯定是不行了,所以,才問你您能不能用現(xiàn)金還款額方式還回去

meizi老師 解答

2019-09-05 16:11

你好 關(guān)鍵是你們這個錢還回去了  當(dāng)然更好 你如果是真的收的錢人家不要了 就退給對方 是可以的。就怕你是退給了人家只是為了沖預(yù)收賬款這個科目的金額 這個是有風(fēng)險的

小倩 追問

2019-09-05 16:35

老師,這個錢當(dāng)初肯定是收了,也許也退回去了,但是賬上沒反映,N多年前的爛賬了,所以為了賬上好看一些,只能想辦法慢慢以現(xiàn)金方式?jīng)_回去,這是我能想到的辦法,所以才問問會計問的老師們,有沒有解決的方法

meizi老師 解答

2019-09-05 16:48

你好  那你要去看到底是不是退回去了 你有證明資料證明退回去了 哪怕是有付款單都是可以補(bǔ)做賬的   你現(xiàn)在用現(xiàn)金沖 你們有那么多錢來沖嗎 況且你沖了也不合適 因為你不知道到底退還沒退 你們退款總是有證據(jù)的

小倩 追問

2019-09-05 16:55

老師,您所說的付款單我們可不可以自己做一份,然后領(lǐng)導(dǎo)簽字,用現(xiàn)金付出去呢,只是把小額的預(yù)收沖了,大額的分幾次沖回呢

meizi老師 解答

2019-09-05 16:56

你好 付款單 應(yīng)該是銀行回單 或者是對方付款給你 你們開的收據(jù)蓋章的單據(jù) 這些沖預(yù)收賬款這些單據(jù)一定要真實 。不然稅局問道你們  說不清楚是會讓你們交稅的

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相關(guān)問題討論
你好 你們是為什么掛那么多金額
2019-09-05 15:33:07
你好,可以一次性存入差額計入預(yù)收賬款,
2016-09-20 09:21:52
借:現(xiàn)金 貸:銀行存款
2020-03-31 14:18:30
收貨款是不是都可以收現(xiàn)金
2016-05-08 08:16:29
同學(xué)你好 意思是平時掛了其他應(yīng)收款
2021-01-29 21:54:52
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