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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-05 15:33

你好 你們是為什么掛那么多金額

小倩 追問(wèn)

2019-09-05 15:36

不知道,歷史遺留問(wèn)題吧,我也是剛接手,老板不認(rèn)頭交稅

meizi老師 解答

2019-09-05 15:38

你好  那你先去查詢(xún)預(yù)收賬款明細(xì)賬 看到底掛了些什么賬  因?yàn)檫@個(gè)預(yù)收賬款 其他應(yīng)付款這些是稅局檢查的重點(diǎn)科目 你們最好先弄清楚什么原因在調(diào)整

小倩 追問(wèn)

2019-09-05 15:42

老師,如果我開(kāi)票確認(rèn)收入的話,前提是這發(fā)票我開(kāi)給誰(shuí)呢,假如賬上預(yù)收是張三,可是,這個(gè)公司都和這個(gè)張三一直沒(méi)有往來(lái),這票怎么開(kāi)呢

meizi老師 解答

2019-09-05 15:56

你好  那你們沒(méi)往來(lái)就不應(yīng)該有預(yù)收賬款這個(gè)張三的往來(lái)  你們收了錢(qián)要么還給對(duì)方 要么是結(jié)轉(zhuǎn)收入沖預(yù)收賬款才對(duì) 沒(méi)有業(yè)務(wù)你也不能開(kāi)票出去的 那叫虛開(kāi)發(fā)票了

小倩 追問(wèn)

2019-09-05 16:01

老師,現(xiàn)在小企業(yè)沒(méi)有太正規(guī)的。沒(méi)有業(yè)務(wù)開(kāi)票我也知道是虛開(kāi)發(fā)票,但最起碼給國(guó)家交稅了,目前是老板不希望開(kāi)票,您說(shuō)把錢(qián)還回去,銀行肯定是不行了,所以,才問(wèn)你您能不能用現(xiàn)金還款額方式還回去

meizi老師 解答

2019-09-05 16:11

你好 關(guān)鍵是你們這個(gè)錢(qián)還回去了  當(dāng)然更好 你如果是真的收的錢(qián)人家不要了 就退給對(duì)方 是可以的。就怕你是退給了人家只是為了沖預(yù)收賬款這個(gè)科目的金額 這個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的

小倩 追問(wèn)

2019-09-05 16:35

老師,這個(gè)錢(qián)當(dāng)初肯定是收了,也許也退回去了,但是賬上沒(méi)反映,N多年前的爛賬了,所以為了賬上好看一些,只能想辦法慢慢以現(xiàn)金方式?jīng)_回去,這是我能想到的辦法,所以才問(wèn)問(wèn)會(huì)計(jì)問(wèn)的老師們,有沒(méi)有解決的方法

meizi老師 解答

2019-09-05 16:48

你好  那你要去看到底是不是退回去了 你有證明資料證明退回去了 哪怕是有付款單都是可以補(bǔ)做賬的   你現(xiàn)在用現(xiàn)金沖 你們有那么多錢(qián)來(lái)沖嗎 況且你沖了也不合適 因?yàn)槟悴恢赖降淄诉€沒(méi)退 你們退款總是有證據(jù)的

小倩 追問(wèn)

2019-09-05 16:55

老師,您所說(shuō)的付款單我們可不可以自己做一份,然后領(lǐng)導(dǎo)簽字,用現(xiàn)金付出去呢,只是把小額的預(yù)收沖了,大額的分幾次沖回呢

meizi老師 解答

2019-09-05 16:56

你好 付款單 應(yīng)該是銀行回單 或者是對(duì)方付款給你 你們開(kāi)的收據(jù)蓋章的單據(jù) 這些沖預(yù)收賬款這些單據(jù)一定要真實(shí) 。不然稅局問(wèn)道你們  說(shuō)不清楚是會(huì)讓你們交稅的

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你好 你們是為什么掛那么多金額
2019-09-05 15:33:07
你好,可以一次性存入差額計(jì)入預(yù)收賬款,
2016-09-20 09:21:52
借:現(xiàn)金 貸:銀行存款
2020-03-31 14:18:30
收貨款是不是都可以收現(xiàn)金
2016-05-08 08:16:29
同學(xué)你好 意思是平時(shí)掛了其他應(yīng)收款
2021-01-29 21:54:52
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