你好老師，員工長期出差在外，公司給予的每天包干的市內(nèi)交通費及餐費補助應(yīng)何報銷，無發(fā)票，出差去時的車票已報銷，可以附件只填差旅費報銷單報銷嗎

答： 你好 附差旅費報銷單 寫清楚按天報銷的餐費和交通費就可以了 據(jù)實報銷 其他車票沒有的話你們報銷是無法稅前扣除的

老師你好，差旅費報銷單上的餐費補助和交通補助，沒有發(fā)票能否能作為費用在稅前列支，還用納入員工工資總額繳納所得稅么？

答： 沒發(fā)票不能作為費用在稅前列支，要列的話得放入員工工資總額繳納所得稅

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

差旅費報銷單里有一個補助列，老板的意思是外地出差不給報銷市內(nèi)交通費和餐費，按公司定的標(biāo)準(zhǔn)一天補助多少錢，如果這樣，外地出差市內(nèi)交通費和餐費就沒有發(fā)票了，是正常做銷售費用-差旅費嗎？這個補助需要并入工資交個稅嗎？

答： 你好，按照正常的差旅費報銷即可，不用并入工資薪金計算2個稅的，差旅費補貼允許開支不需要發(fā)票