
我公司從供應商進189元的貨,但是入庫后發(fā)現(xiàn)該筆貨款有殘損,廠家同意補貨,那這筆殘損的貨物應該怎么辦?當時購入做的是借:庫存,貸:應付
答: 你好,紅沖補貨價值,補貨到了再做分錄。
A供應商的貨物已運達,實際驗收入庫595噸,短缺5噸,經(jīng)查系因a供應商發(fā)貨錯誤所致,協(xié)商后由供應商退回少發(fā)貨物的價稅款,退款尚未收到
答: 你好 借,其他應收款 貸,庫存商品 計入其他應收款處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購的貨物賣不出去,退回給供應商,清庫存可以嗎
答: 可以,開紅字發(fā)票就可以了


淺笑 追問
2019-09-05 16:45
淺笑 追問
2019-09-05 16:46
王瑞老師 解答
2019-09-05 17:14
淺笑 追問
2019-09-05 17:17
王瑞老師 解答
2019-09-05 17:43
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2019-09-05 17:44
王瑞老師 解答
2019-09-05 18:11