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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-09-06 11:50

這個就簡單記憶，收款即確認收入，就是交稅了，以后就不交稅了，所以計稅基礎就為0.

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相關問題討論
這個就簡單記憶，收款即確認收入，就是交稅了，以后就不交稅了，所以計稅基礎就為0.
2019-09-06 11:50:23
您好 是的 會計當時就確認收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，確認長期應收款。 而稅法認為，按照合同約定的時間分次確認收入，分次結(jié)轉(zhuǎn)成本，不認可長期應收款。
2021-05-14 16:50:26
負債計稅基礎=負債的賬面價值－將來負債在兌付時允許扣稅的金額 預收賬款稅法規(guī)定計入當期應納稅所得額，那表明在以后期間是允許抵扣的。也就是會計當期不作收入，以后期間作收入；稅法當期作收入，以后期間不作收入，也就是以后允許扣除的意思，所以計稅基礎=200-200=0
2020-07-19 22:22:02
預收賬款可以在財務報表中反映，并作為納稅調(diào)整。其賬面價值取決于公司法定利潤率的應稅額，也就是取決于當期的利潤率。計稅基礎是按照稅法規(guī)定，根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定，將預收賬款計算為本期應納稅所得額之一，即預收賬款計算為0.
2023-03-21 15:23:24
得看你收到錢怎么做的 這個錢是收入的嗎
2019-10-29 09:22:56
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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 貸：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務處理為： 借：應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務 ） 2478.55 貸：應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額，假設為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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    你好，這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答

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    因為這個是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

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