淺雨 追問(wèn)

2019-09-06 21:24

但因?yàn)榍捌诘膸?kù)管沒(méi)數(shù)據(jù)，原始單據(jù)丟了。我入不了賬。這怎么處理呀？能用到推的方式嗎？

淺雨 追問(wèn)

2019-09-06 21:24

主要又是去年的

文老師 解答

2019-09-06 21:26

您現(xiàn)有的具體數(shù)據(jù)都有的，那就只能倒推了，賬上的和現(xiàn)有的差額就是沒(méi)有入賬的

淺雨 追問(wèn)

2019-09-06 21:27

那我怎么出分錄呢？

淺雨 追問(wèn)

2019-09-06 21:29

報(bào)銷(xiāo)毀的的金額減賬上庫(kù)存商品的金額就是沒(méi)有入賬的嗎？這個(gè)好難？

文老師 解答

2019-09-06 21:30

就是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，沒(méi)有入賬，您的往來(lái)應(yīng)該也對(duì)不上吧

淺雨 追問(wèn)

2019-09-06 21:31

我接到這工作時(shí)，問(wèn)題很多。往來(lái)根本對(duì)不上。

淺雨 追問(wèn)

2019-09-06 21:35

現(xiàn)在老板就讓我把賬調(diào)平，能繼續(xù)就可以了。以前的債權(quán)債務(wù)由前任老板處理。

淺雨 追問(wèn)

2019-09-06 21:36

哎，好難

淺雨 追問(wèn)

2019-09-06 21:40

去年的是不是用以前年度損益調(diào)整？

文老師 解答

2019-09-06 21:45

涉及以前年度的損益科目的才需要用以前年度損益調(diào)整科目的

淺雨 追問(wèn)

2019-09-06 21:46

這個(gè)是去年的

淺雨 追問(wèn)

2019-09-06 21:46

我怎么出分錄？

文老師 解答

2019-09-06 21:49

就您這庫(kù)存來(lái)說(shuō)是不涉及的，就按我上面說(shuō)的分錄或者貸方您就掛老板的其他應(yīng)付款

淺雨 追問(wèn)

2019-09-06 21:52

好的謝謝

文老師 解答

2019-09-06 21:54

不客氣，這是我們的職責(zé)所在，您對(duì)我的回復(fù)滿(mǎn)意的話，記得給我好評(píng)，謝謝