老師，單位每周在小飯店訂餐，員工餐費，，小飯店給開發(fā)票，我可不可以把錢打到老板個人卡里，不付現(xiàn)金，這樣付款方式可以嗎？

答： 那需要對方給你一個委托收付款協(xié)議

工資扣了員工餐費，實際餐費是用現(xiàn)金支付給餐館，沒有發(fā)票，沒有入賬，可以這么操作嗎

答： 你好，公司只需要做員工工資支出 費用其實是員工負擔了，公司只是扣下支付給餐館 了，不在公司費用核算范圍的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

員工餐費報銷100，實際是300的發(fā)票，那報銷單還是按300來填寫了，？ 只是實際報銷的是100，另外200是沖現(xiàn)金也是可以的，對吧

答： 可以直接按100元填，也可以填300元，然后用現(xiàn)金收回多報銷金額