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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-09-07 10:02

匯算清繳調(diào)整的去年的收入不用做分錄，就是屬于視同銷售行為調(diào)增收入處理。直接不用做賬務(wù)處理。
今年的收入是今年的收入金額

霸氣的高山 追問

2019-09-07 10:35

好的，謝謝，那報企業(yè)所得稅就是按照賬上的收入報是吧，不用看增值稅報表的收入

霸氣的高山 追問

2019-09-07 10:35

好的，謝謝，那報企業(yè)所得稅就是按照賬上的收入報是吧，不用看增值稅報表的收入

江老師 解答

2019-09-07 10:37

這個報企業(yè)所得稅年報時是看具體的利潤表，以及詳細的明細表處理。

霸氣的高山 追問

2019-09-07 10:42

我是問季報的，因為5月匯算清繳調(diào)增了收入，所以賬上的收入比增值稅報表的收入少了那筆調(diào)增數(shù)，那企業(yè)所得稅季報收入就是填賬上的收入還是

江老師 解答

2019-09-07 10:43

這個如果是季度申報，這個也是看季度的申報表，上面的營業(yè)收入，就是你們的申報數(shù)據(jù)

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匯算清繳調(diào)整的去年的收入不用做分錄，就是屬于視同銷售行為調(diào)增收入處理。直接不用做賬務(wù)處理。 今年的收入是今年的收入金額
2019-09-07 10:02:25
你好，1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費--應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2021-08-18 10:39:48
　借：銀行存款 貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配－未分配利潤。
2021-06-02 08:48:25
你好，借；銀行存款，貸；應交稅費——企業(yè)所得稅 借；應交稅費——企業(yè)所得稅 ，貸；以前年度損益調(diào)整 借；；以前年度損益調(diào)整 ，貸；利潤分配——未分配利潤
2019-06-05 15:27:43
你好 借：銀行存款，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
2021-07-08 17:52:58
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