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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-09-07 09:49

這個是留抵的增值稅,直接是可以有留抵的增值稅
1萬元是含稅的金額,還是不含稅的金額?

萊蕪鄉(xiāng)土鄉(xiāng)味特產(chǎn)店 追問

2019-09-07 09:53

含稅的

江老師 解答

2019-09-07 09:59

開專票的銷項稅是:10000/1.09*9%=825.69元,收入金額是:10000/1.09=9174.31元
開進項稅發(fā)票的進項稅金額是:10000/1.13*13%=1150.44元元,成本金額是:8849.56元
可以留抵的增值稅的金額是:1150.44-825.69=324.75元

萊蕪鄉(xiāng)土鄉(xiāng)味特產(chǎn)店 追問

2019-09-07 10:08

成本金額只看進項就行,用進項票額減去增值稅額就是成本金額,對嗎

江老師 解答

2019-09-07 10:10

成本金額就是8849.56元,已經(jīng)列在上面了

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相關問題討論
這個是留抵的增值稅,直接是可以有留抵的增值稅 1萬元是含稅的金額,還是不含稅的金額?
2019-09-07 09:49:45
不是隨便填的,根據(jù)你實際發(fā)生
2020-07-02 11:44:42
您好!可以認證的了。你是什么費用的發(fā)票。
2018-07-10 15:21:27
你好,認證不過去是什么意思?
2022-01-02 10:27:28
你好,可以把 老師的費用申報勞務報酬,計入勞務成本核算,這樣就可以匹配了
2016-12-09 09:54:13
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