會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-09-07 22:05

那就是納稅申報(bào)時(shí)附表一銷(xiāo)售,還有附表二進(jìn)項(xiàng),如果填多或填少啦稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)提示嗎

江老師 解答

2019-09-07 22:07

那就是增值稅附表一的數(shù)據(jù)填寫(xiě)，至于附表二就是當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)，如果是你填寫(xiě)的不對(duì)，這個(gè)系統(tǒng)也會(huì)出問(wèn)題的，就是比對(duì)不通過(guò)，無(wú)法報(bào)稅。

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-09-07 23:41

第一個(gè)問(wèn)題;無(wú)票收入申報(bào)納稅,后補(bǔ)票,有規(guī)定多久內(nèi)一定要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎?
第二個(gè)問(wèn)題:已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票,但沒(méi)抵扣,那么已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專票多久會(huì)要抵扣,否則會(huì)發(fā)票無(wú)效或不能抵扣

江老師 解答

2019-09-08 08:39

第一個(gè)問(wèn)題：這個(gè)沒(méi)有時(shí)間的規(guī)定。
第二個(gè)問(wèn)題：開(kāi)票后360天之內(nèi)

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-09-08 16:02

采購(gòu)合同或購(gòu)銷(xiāo)合同是不是有10頁(yè)的附件清單就要蓋10個(gè)完整的章,是只蓋對(duì)方還是雙方都要蓋?????還有要不要雙方都要簽名????

江老師 解答

2019-09-08 17:49

對(duì)于采購(gòu)合冊(cè)或購(gòu)銷(xiāo)合同，有10頁(yè)的附件迪個(gè)是只需要蓋章就行了。一般是有只需要雙方在自己的單位名稱上面蓋章，就是訂立合同，有公司名稱，以及相關(guān)的法人名稱等信息，至于附件就是屬于合同的附件處理。對(duì)于合同， 需要首頁(yè)，最后一頁(yè)蓋章，就是全部頁(yè)數(shù)還會(huì)有騎縫章。是這樣的。是雙方都是需要這樣蓋章處理。

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-09-08 18:12

老師請(qǐng)教你最后一個(gè)問(wèn)題,例如發(fā)票日期是3月的在7月來(lái)勾選,沒(méi)有確認(rèn),是不是表示已經(jīng)認(rèn)證了,如果超過(guò)360天是不是沒(méi)有確認(rèn)就表示作廢以后都不能抵扣???????那么這360天是從開(kāi)票日期3月算起????還是從7月只勾選認(rèn)證算起??????

江老師 解答

2019-09-08 18:26

開(kāi)票日期是3月，7月份認(rèn)證，直接抵扣，因?yàn)樵陂_(kāi)票日期的360天之內(nèi)。
如果是超過(guò)了360天，就無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了。這個(gè)360天內(nèi)，是從開(kāi)票之日，就是發(fā)票上的開(kāi)具日期，開(kāi)始計(jì)算