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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-08 09:01

您好，理論上是9月開好票再抵減，實(shí)際操作中，可以8月抵減處理。

晶鑫（文） 追問

2019-09-08 09:03

那不開票也可抵減呀

晶鑫（文） 追問

2019-09-08 09:05

只有一張銀行單做附件

王雁鳴老師 解答

2019-09-08 09:08

您好，不開票不能抵減的，只是預(yù)計(jì)后續(xù)可以開回發(fā)票來，提前抵減而已。

晶鑫（文） 追問

2019-09-08 09:11

老師如果對(duì)方給開的是專票，可以進(jìn)項(xiàng)抵扣，但我差額計(jì)稅的時(shí)候是抵減的，這個(gè)還做處理嗎

晶鑫（文） 追問

2019-09-08 09:13

是不用管它，還是做一筆
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅抵減稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢

王雁鳴老師 解答

2019-09-08 09:16

您好，不用管它，全額抵減即可。

晶鑫（文） 追問

2019-09-08 09:23

報(bào)稅的時(shí)候，因?yàn)檎J(rèn)證的發(fā)票做了抵減，那不做處理的話，附表中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還用不用填

王雁鳴老師 解答

2019-09-08 09:30

您好，申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)認(rèn)證的，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理的。

晶鑫（文） 追問

2019-09-08 09:32

那我上邊的分錄是不是有不用做一下呢，老師

王雁鳴老師 解答

2019-09-08 09:35

您好，上面的分錄，可以做，也可以不做的。

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相關(guān)問題討論
您好，理論上是9月開好票再抵減，實(shí)際操作中，可以8月抵減處理。
2019-09-08 09:01:30
同學(xué)，你好 你實(shí)際申報(bào)的，是真實(shí)的嘛？
2023-08-16 12:23:19
同學(xué)。15年需要成本調(diào)增處理，作為17年當(dāng)年的費(fèi)用處理。
2019-07-06 21:33:30
總的收入是多少-總的成本費(fèi)用=利潤，平分就是了啊。
2019-04-12 21:14:07
你好 你是說匯算扣除的扣除標(biāo)準(zhǔn) 還是日常的費(fèi)用成本?
2019-12-23 11:37:06
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