會(huì)計(jì) 追問

2019-09-08 16:22

第一個(gè)問題:例如我7月認(rèn)證,但勾選在10月抵扣,那么申報(bào)是在7月的次月申報(bào)?還是勾選抵扣的10月次月申報(bào)??
第二個(gè)問題:如果這樣有沒有規(guī)定認(rèn)證的發(fā)票多少天內(nèi)可以抵扣,例如我今年7月認(rèn)證的我想在勾選明年9月才抵扣行嗎???????
第三個(gè)問題:如果認(rèn)證了專票,次月沒有申報(bào),那么這認(rèn)證的發(fā)票是不是作廢了以后也不能抵扣啦?

苳苳老師 解答

2019-09-08 16:32

第一個(gè)月問題，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣分兩步，1、先勾選，2、再確認(rèn)，如果你只勾選沒有確認(rèn)，那么這個(gè)發(fā)票就不能抵扣，所以按照你上面的說的那樣，在10月的次月申報(bào)
第二個(gè)問題，不行，認(rèn)證期限超過了360天了，
第三個(gè)問題，只要認(rèn)證了，抵扣就不受時(shí)間限制

會(huì)計(jì) 追問

2019-09-08 16:45

本人也是剛?cè)腴T的小白,,
第一個(gè)問題:勾選是不是認(rèn)證的意思???確認(rèn)是不是確定抵扣那個(gè)月份的意思????
第二個(gè)問題:如果7月認(rèn)證勾選10月抵扣,那么就要在10月的次月申報(bào),,那么是不是只能抵扣10月份的銷售稅,不能抵扣7月的銷售稅??
第三個(gè)問題:不是認(rèn)證了,次月沒申報(bào),就等于這發(fā)票以后不能用于抵扣嗎??(另一個(gè)老師的說法)

苳苳老師 解答

2019-09-08 17:04

發(fā)票認(rèn)證是勾選和確認(rèn)同步的，因?yàn)橹腹催x未確認(rèn)，那么勾選是可以撤銷的，
第二個(gè)問題，是的，只能抵扣10月的銷項(xiàng)稅額
如果發(fā)票沒有認(rèn)證，那就不能抵扣，那么只要不超過360天就可以認(rèn)證再抵扣

會(huì)計(jì) 追問

2019-09-08 17:14

老師有的同個(gè)問題兩個(gè)老師(包括以前的提問),但發(fā)現(xiàn)對比幾個(gè)老師你的答都是對的,

苳苳老師 解答

2019-09-08 17:17

這個(gè)跟個(gè)人的理解有關(guān)

會(huì)計(jì) 追問

2019-09-08 17:17

你的意思是這樣嗎.例如7月勾選確認(rèn)7月,那么就要7月次月15號前申報(bào),如果沒有申報(bào)就相當(dāng)于作廢以后都不能抵扣的,如果7月勾選確認(rèn)10月,那么就要10月次月15號前申報(bào),如果沒有申報(bào)就相當(dāng)于作廢以后都不能抵扣的,這個(gè)意思嗎

苳苳老師 解答

2019-09-08 17:24

”例如7月勾選確認(rèn)7月,那么就要7月次月15號前申報(bào)“這個(gè)是對的，“,如果沒有申報(bào)就相當(dāng)于作廢以后都不能抵扣的”現(xiàn)在金三系統(tǒng)，如果沒填要提示，因?yàn)檎J(rèn)證了的數(shù)據(jù)都傳到了稅務(wù)局，申報(bào)的時(shí)候提示數(shù)據(jù)不一致“,如果7月勾選確認(rèn)10月,那么就要10月次月15號前申報(bào),如果沒有申報(bào)就相當(dāng)于作廢以后都不能抵扣的”現(xiàn)在金三系統(tǒng)，如果沒填要提示，因?yàn)檎J(rèn)證了的數(shù)據(jù)都傳到了稅務(wù)局，申報(bào)的時(shí)候提示數(shù)據(jù)不一致

會(huì)計(jì) 追問

2019-09-08 17:36

老師再請你最后一個(gè)問題,謝謝你,采購合同或購銷合同是不是有10頁的附件清單就要蓋10個(gè)完整的章,10頁附件清單是只蓋對方還是雙方都要蓋?????還有共10頁附件清單要不要雙方都要簽名或者只簽對方的名????

苳苳老師 解答

2019-09-08 17:45

這10頁的清單如果在有頁碼和序號的前提下，可以雙方都蓋騎縫章，首頁和尾頁雙方各再蓋一個(gè)完整的章，一般簽名都是在最后一頁，不是每頁都簽

會(huì)計(jì) 追問

2019-09-08 18:01

是不是也可以每一頁的附件清單也可以蓋個(gè)完整的章,只蓋對方就行???如果可以最后一頁的附件清單要不要只要對方簽名???如果要簽名,是不是章要蓋在簽名上

苳苳老師 解答

2019-09-08 18:23

也可以每頁都蓋章，如果蓋的話，雙方都蓋，還有最后一頁如果要簽名雙方都簽然后在簽字處蓋章