老師好,我想請教一個問題。我公司是快遞運輸公司,使用中通軟件預付支出費用,月底通過系統(tǒng)記錄可知返款系統(tǒng)的收入和支出的費用。有一部分收入是由其他客戶一月一結運費,這個運費含在系統(tǒng)返還款里,我們收到其他公司結算的運費后入銀行存款,怎么做賬呢,這部分收入和系統(tǒng)提供的收入重疊了。系統(tǒng)的收入我們?nèi)胭~時走主業(yè)和預付賬款回到系統(tǒng)中。但是記錄收到銀行存款的這部分收入不能入主業(yè)收入,也不能入預付賬款,該怎么做操作呢!
最靚皮卡丘
于2019-09-08 17:28 發(fā)布 ??1521次瀏覽
- 送心意
董老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-09-08 17:46
您好,這種情況下建議使用其他應付款科目。您收到其他公司結算的運費后入銀行存款可以記賬借銀行存款貸其他應付款,當您轉支付的時候再將其他應付款轉出。不通過主營業(yè)務收入科目核算,因為這部分不是您的收入,而是要轉給別人的。
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您好,這種情況下建議使用其他應付款科目。您收到其他公司結算的運費后入銀行存款可以記賬借銀行存款貸其他應付款,當您轉支付的時候再將其他應付款轉出。不通過主營業(yè)務收入科目核算,因為這部分不是您的收入,而是要轉給別人的。
2019-09-08 17:46:05

不可以的,就是收到發(fā)票,借:成本費用,貸:預付賬款,銀行存款
2025-05-08 16:30:41

你好,有取得房租發(fā)票嗎
2018-12-04 20:17:20

你好,取得房租發(fā)票,借方是待攤費用
2017-09-11 20:22:48

您好!不用在寫后面那個了。以后每個月借:管理費用-房租等 貸:預付賬款。
2016-10-27 14:21:39
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