老師好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。我公司是快遞運(yùn)輸公司,使用中通軟件預(yù)付支出費(fèi)用,月底通過(guò)系統(tǒng)記錄可知返款系統(tǒng)的收入和支出的費(fèi)用。有一部分收入是由其他客戶一月一結(jié)運(yùn)費(fèi),這個(gè)運(yùn)費(fèi)含在系統(tǒng)返還款里,我們收到其他公司結(jié)算的運(yùn)費(fèi)后入銀行存款,怎么做賬呢,這部分收入和系統(tǒng)提供的收入重疊了。系統(tǒng)的收入我們?nèi)胭~時(shí)走主業(yè)和預(yù)付賬款回到系統(tǒng)中。但是記錄收到銀行存款的這部分收入不能入主業(yè)收入,也不能入預(yù)付賬款,該怎么做操作呢!
最靚皮卡丘
于2019-09-08 17:28 發(fā)布 ??1521次瀏覽
- 送心意
董老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-08 17:46
您好,這種情況下建議使用其他應(yīng)付款科目。您收到其他公司結(jié)算的運(yùn)費(fèi)后入銀行存款可以記賬借銀行存款貸其他應(yīng)付款,當(dāng)您轉(zhuǎn)支付的時(shí)候再將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出。不通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目核算,因?yàn)檫@部分不是您的收入,而是要轉(zhuǎn)給別人的。
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您好,這種情況下建議使用其他應(yīng)付款科目。您收到其他公司結(jié)算的運(yùn)費(fèi)后入銀行存款可以記賬借銀行存款貸其他應(yīng)付款,當(dāng)您轉(zhuǎn)支付的時(shí)候再將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出。不通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目核算,因?yàn)檫@部分不是您的收入,而是要轉(zhuǎn)給別人的。
2019-09-08 17:46:05

不可以的,就是收到發(fā)票,借:成本費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,銀行存款
2025-05-08 16:30:41

你好,有取得房租發(fā)票嗎
2018-12-04 20:17:20

你好,取得房租發(fā)票,借方是待攤費(fèi)用
2017-09-11 20:22:48

您好!不用在寫(xiě)后面那個(gè)了。以后每個(gè)月借:管理費(fèi)用-房租等 貸:預(yù)付賬款。
2016-10-27 14:21:39
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