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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-09 09:25

業(yè)務已經(jīng)完成了是嘛
借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
確認成本

故意的手套 追問

2019-09-09 09:27

以前是一般納稅人,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,如何交稅?還要交滯納金嗎?

郭老師 解答

2019-09-09 09:29

按小規(guī)模的確認
你這個銷售額太大了,連續(xù)累計12個月銷售額超過五百萬要變一般納稅人的

故意的手套 追問

2019-09-09 09:46

是施工企 業(yè),預 收款發(fā)生在2015年,2018年轉(zhuǎn)為小規(guī)模 納稅人

郭老師 解答

2019-09-09 09:48

那你這個還是老項目來
你是什么時間完工的

故意的手套 追問

2019-09-09 11:15

中途甲方停產(chǎn),2019年甲方在破產(chǎn)清算

郭老師 解答

2019-09-09 11:17

你好,一直沒有完工嗎?

故意的手套 追問

2019-09-09 11:29

我們是按月結(jié)算進度款的,當時合同中結(jié)算款是不含稅的

郭老師 解答

2019-09-09 11:31

借銀存貸工程結(jié)算,銷項

故意的手套 追問

2019-09-09 11:55

按照現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)收入是不是要交稅收滯納金?

郭老師 解答

2019-09-09 11:58

你可以做到這個月,按這個月完工進度
如果是補做就要交滯納金

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相關(guān)問題討論
業(yè)務已經(jīng)完成了是嘛 借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 確認成本
2019-09-09 09:25:21
同學你好 發(fā)生的成本是什么成本 發(fā)生的收入是什么收入
2021-04-12 17:05:39
你好,不太正確 建議去更正謝謝
2022-03-29 10:08:10
你可以確定一個分攤比例,可以按照每一個項目的成本或者確定一個固定比例去分攤,這個沒有一個完全固定的標準,結(jié)合你的實際情況來。
2021-12-30 22:35:12
沒有發(fā)生可以暫估處理 借;工程施工 貸;應付賬款——暫估
2017-04-28 09:21:11
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