Vicky7.18 追問

2019-09-09 09:53

發(fā)工資和工資表是對應(yīng)的，只是個稅我們更正了，總計要交2180.37元。而他的工資表計算錯了，個稅總計按1718.99元扣除的，他下個月工資表在做調(diào)整。

Vicky7.18 追問

2019-09-09 09:54

我這個月就按他的工資表做賬了，不然我的銀行賬對不上，下個月在調(diào)整個稅了

Vicky7.18 追問

2019-09-09 09:56

老師，麻煩幫我看一下，我的分錄應(yīng)該沒有問題吧

郭老師 解答

2019-09-09 10:08

你好，分錄沒有問題的，

Vicky7.18 追問

2019-09-09 10:14

老師，那個實發(fā)工資是899252.95元，但是銀行回單總計是899252.81元。比回單少發(fā)了0.14元，我怎么做賬戶調(diào)整，具體分錄怎么寫呢，謝謝

郭老師 解答

2019-09-09 10:15

借應(yīng)付職工薪酬
貸營業(yè)外收入0.4，銀存899252.81

Vicky7.18 追問

2019-09-09 10:21

老師，我的摘要可以這樣寫嗎，調(diào)整實發(fā)工資銀行賬面差異

Vicky7.18 追問

2019-09-09 10:21

調(diào)整實發(fā)工資與銀行賬面差異

Vicky7.18 追問

2019-09-09 10:33

老師，這樣做分錄，銀行賬對不上，還有應(yīng)付職工薪酬

郭老師 解答

2019-09-09 10:34

你好，可以的，

Vicky7.18 追問

2019-09-09 11:05

老師，我剛找出了差異，有2個人共計少發(fā)了合計0.14元。麻煩看一下，我這樣寫應(yīng)該沒有問題吧，這樣應(yīng)付職工薪酬有余額0.14在貸方，下個月在調(diào)整，

郭老師 解答

2019-09-09 11:09

可以的
你只要以后能做平就行