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送心意

彩麗老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-09-09 10:19

你好，既然發(fā)現(xiàn)公司名稱開錯(cuò)了，需要把發(fā)票退回去重開，不要認(rèn)證這張發(fā)票。

紫嫣 追問

2019-09-09 10:21

如果不認(rèn)證的話，8月的進(jìn)項(xiàng)不夠，那要交8000多的稅

彩麗老師 解答

2019-09-09 10:25

你這個(gè)月多交了稅，等收到正確的發(fā)票，下次你就可以少交或者不交，不影響你全年的增值稅

紫嫣 追問

2019-09-09 14:44

這個(gè)地方不太明白，這個(gè)月我的進(jìn)項(xiàng)不夠，交了增值稅！下個(gè)月有了進(jìn)項(xiàng)也是抵下個(gè)月或以后的銷項(xiàng)，這個(gè)月交了的增值稅抵不回來了呀！

彩麗老師 解答

2019-09-09 15:10

如果你8月進(jìn)項(xiàng)稅額有1萬，其中有一張稅額是1000的發(fā)票發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，這一張發(fā)票不認(rèn)證，8月就只能抵扣9000增值稅
9月你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額有5000，另外收到重新開具的這1000稅額的發(fā)票，那么9月就可以抵扣6000增值稅了
10000+5000=9000+6000
最終結(jié)果是一樣的

紫嫣 追問

2019-09-09 15:55

進(jìn)項(xiàng)是不變，比如銷項(xiàng)8月有銷項(xiàng)稅額10000，同時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅額也是10000，抵扣了就一分增值稅也不用交 ，老師說8月比如有進(jìn)項(xiàng)稅額1000不能抵扣，只抵9000，那就要交1000的增值稅。如9月有銷項(xiàng)還是10000，進(jìn)項(xiàng)也是10000，重新開具的發(fā)票1000，那只會留抵了1000的進(jìn)項(xiàng)稅額做為以后有銷項(xiàng)稅額抵扣，而不會把8月我沒有認(rèn)證抵扣的而繳納的1000增值稅抵回來，這是什么原因

彩麗老師 解答

2019-09-09 17:18

因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的所屬期不同了

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你好，既然發(fā)現(xiàn)公司名稱開錯(cuò)了，需要把發(fā)票退回去重開，不要認(rèn)證這張發(fā)票。
2019-09-09 10:19:12
您好，那就是假發(fā)票了。不過也許有網(wǎng)絡(luò)慢的原因，可以過一天再查一下，如果還是這樣，那就可以確認(rèn)是假的了。
2021-11-17 14:21:40
您好，同學(xué)，說明納稅人輸入的發(fā)票信息與稅務(wù)機(jī)關(guān)電子信息至少有一項(xiàng)不一致，如確認(rèn)輸入的查驗(yàn)項(xiàng)目與票面一致，請與開票方或開票方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系核實(shí)。
2020-07-27 15:10:15
你好，如果結(jié)果不一致說明發(fā)票是有問題的，
2019-07-26 08:41:43
對方上傳嗎，真?zhèn)慰梢圆榈絾幔{稅人識別號有沒有問題，這個(gè)勾選那個(gè)平臺選擇最大時(shí)間嗎，都沒有問題，那需要問稅局看是不是系統(tǒng)問題，有部分之前學(xué)員反饋有的發(fā)票半個(gè)月左右才出現(xiàn)，
2020-07-01 14:04:42
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