去年收到好幾張費(fèi)用報銷的專用發(fā)票，以抵扣，但未做賬，今年該，怎么補(bǔ)做分錄。

答： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：對應(yīng)科目 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整

去年收到好幾張費(fèi)用報銷的專用發(fā)票，已抵扣但未做賬，今年該怎么補(bǔ)做分錄

答： 當(dāng)時入賬的分錄是什么，把費(fèi)用補(bǔ)進(jìn)來就行了，借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款/其他應(yīng)付款

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問6月份已經(jīng)支付了水費(fèi)2000元，但沒開發(fā)票，按報銷單已入帳做分錄：借制造費(fèi)用2000，貸現(xiàn)金2000，7月份才收到的專用發(fā)票，發(fā)票上的水費(fèi)是1940元，稅金是60元，，請問7月份如何入帳呢？上個月的制造費(fèi)用余額是0，多計入制造費(fèi)用那60元稅金已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)分配到不同的庫存商品上了，請問7月份這張發(fā)票如何入帳呢？

答： 您好，把計入制造費(fèi)用的稅金60元轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額