- 送心意
何江何老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-09-09 14:31
即征即退增值稅一般納稅人,申報(bào)表具體填表辦法如下:
銷(xiāo)項(xiàng)稅額:
附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。
主表,申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過(guò)上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷(xiāo)售額,同時(shí)將即征即退貨物的銷(xiāo)售額自動(dòng)填入第三四列,同樣,第十一欄銷(xiāo)項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
到此,銷(xiāo)項(xiàng)稅額填列完畢。
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即征即退增值稅一般納稅人,申報(bào)表具體填表辦法如下:
銷(xiāo)項(xiàng)稅額:
附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。
主表,申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過(guò)上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷(xiāo)售額,同時(shí)將即征即退貨物的銷(xiāo)售額自動(dòng)填入第三四列,同樣,第十一欄銷(xiāo)項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
到此,銷(xiāo)項(xiàng)稅額填列完畢。
2019-09-09 14:31:12

您好
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2022-06-10 16:18:31

增值稅月報(bào)改季報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整的,按照季度申報(bào)
2019-04-12 14:36:08

下載中心有嗎 你可以進(jìn)去搜索一下
2016-09-01 13:39:46

請(qǐng)將您的電子郵箱發(fā)給我,老師給傳一份
2018-06-25 10:01:09
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