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送心意

何江何老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-09 14:31

即征即退增值稅一般納稅人,申報(bào)表具體填表辦法如下:
  銷(xiāo)項(xiàng)稅額:
  附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。
  主表,申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過(guò)上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷(xiāo)售額,同時(shí)將即征即退貨物的銷(xiāo)售額自動(dòng)填入第三四列,同樣,第十一欄銷(xiāo)項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
  到此,銷(xiāo)項(xiàng)稅額填列完畢。

淡然!~Night Rain 追問(wèn)

2019-09-09 14:35

發(fā)票采集也要填,按照正常填嗎?軟著的

何江何老師 解答

2019-09-09 14:44

是的同學(xué),是這樣 沒(méi)錯(cuò)的同學(xué)。

淡然!~Night Rain 追問(wèn)

2019-09-09 15:21

主表第35行。第3/4列為0,這個(gè)正確嗎?

何江何老師 解答

2019-09-09 15:26

是的同學(xué)這個(gè)沒(méi)錯(cuò)的正確

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即征即退增值稅一般納稅人,申報(bào)表具體填表辦法如下:   銷(xiāo)項(xiàng)稅額:   附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。   主表,申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過(guò)上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷(xiāo)售額,同時(shí)將即征即退貨物的銷(xiāo)售額自動(dòng)填入第三四列,同樣,第十一欄銷(xiāo)項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。   到此,銷(xiāo)項(xiàng)稅額填列完畢。
2019-09-09 14:31:12
您好 留下您的郵箱 給您發(fā)送
2022-06-10 16:18:31
增值稅月報(bào)改季報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整的,按照季度申報(bào)
2019-04-12 14:36:08
下載中心有嗎 你可以進(jìn)去搜索一下
2016-09-01 13:39:46
請(qǐng)將您的電子郵箱發(fā)給我,老師給傳一份
2018-06-25 10:01:09
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