貞 追問

2019-09-09 20:50

分錄是這樣的

文老師 解答

2019-09-09 20:57

您這個是增加了應(yīng)收賬款

貞 追問

2019-09-09 20:59

是的

文老師 解答

2019-09-09 21:00

那您那張表里面就需要把調(diào)整增加的也算進(jìn)去

貞 追問

2019-09-09 21:01

哪一個？沒明白

文老師 解答

2019-09-09 21:06

就是您的第一張表格里面的，上期應(yīng)收多少，本期應(yīng)收多少，本月回款多少的那張表里面

貞 追問

2019-09-09 21:08

那個我知道，主要是想知道第三個表的金額是2409435.87這個金額.和第一張表的金額對不上

文老師 解答

2019-09-09 21:19

肯定對不上，因為您調(diào)整的金額都沒有記進(jìn)去，您調(diào)整的也需要都記進(jìn)去的

貞 追問

2019-09-09 21:23

能舉個例子嗎

貞 追問

2019-09-09 21:24

912774.77是正確的

文老師 解答

2019-09-09 21:30

那您這調(diào)整是算什么呢，假如不考慮調(diào)整的話，就是正確的

貞 追問

2019-09-09 21:31

調(diào)整是由我們另外一個公司代收

文老師 解答

2019-09-09 21:32

代收了應(yīng)該來說是少了才是，怎么還多了，您應(yīng)該掛其他公司的其他應(yīng)收款，沖減這個公司的應(yīng)收賬款

貞 追問

2019-09-09 21:33

說錯了，是其他子公司代付我們的貨款

文老師 解答

2019-09-09 21:44

您的意思是其他公司代您應(yīng)收賬款的公司付您貨款嗎

貞 追問

2019-09-09 21:47

我是這么理解，總欠款是2409435.87元，由其他公司代付，應(yīng)收賬款增加1522592.1元，加上欠款25931元（供應(yīng)商下個月入賬），等于912774.77元，不知道這樣理解對不對

貞 追問

2019-09-09 21:47

是的

文老師 解答

2019-09-09 21:52

那總欠款以前沒有體現(xiàn)嗎

貞 追問

2019-09-09 21:53

有啊，上個月是結(jié)賬的總欠款金額是838776.34

貞 追問

2019-09-09 21:53

兩個公司都對的上

文老師 解答

2019-09-09 21:54

那您賬上也是正確的，為什么要調(diào)呢